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Ocurrencia
En el módulo Financiero, cuando se realiza un movimiento bancario a pagar, desde la rutina
FINA100 del tipo Cheque, a pesar de seleccionar el talonario, banco, proveedor, monto, modalidad, no asigna el cheque del talonario seleccionado de cheques emitidos.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Version 12
Causa
Este incidente puede ser presentado por no tener habilitado el uso de Cheques de Talonario en Movimientos Bancarios o porque el Talonario seleccionado se encuentra bloqueado o sin cheques disponibles.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Garantice tener habilitado el parámetro MV_USEFRE = .T.
Nota: por estándar el parámetro estará configurado en .F.; por lo que este deberá ser configurado según su necesidad.
2. Confirme que el status del talonario seleccionado se encuentre Desbloqueado y que tenga cheques disponibles para asignar.
Conozca más
Youtube - How to - Uso de talonario de cheques propios en movimiento bancario
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