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Duda
¿Cómo configurar el control de aprobación utilizando el tipo de compras?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 12.1.17
Solución
La rutina «Tipo de compra» es un registro opcional que permite definir criterios de políticas de compra más avanzados que se pueden aplicar a los documentos de solicitudes de compra y pedidos de compra.
A continuación se ofrece información sobre la funcionalidad:
Información sobre el tipo de aprobación de rutina COMA200:
- Aprobación especial
Cuando se marca esta opción, el aprobador al que se le haya asignado este tipo de compras aprobará los artículos que cumplan la regla de este tipo de compra vinculado. - Aprobación padrón
Se aplicará el nivel de autorización estándar del sistema, teniendo en cuenta únicamente a los aprobadores que no tengan tipos de compra asociados o que no hayan cumplido la regla del tipo de compra vinculado.
A continuación se muestra la pantalla de registro del tipo de compra (COMA200) para comprobar dónde es posible crear las reglas:
A continuación se incluye la documentación de la rutina «Tipo de compras» con detalles para su análisis:
Obs:
Para utilizar la funcionalidad «Tipo de compras», primero la orden de compra o la solicitud de compra debe entrar en el proceso de aprobación habitual; es decir, debe cumplir los requisitos para que dicha orden o solicitud de compra entre en el proceso de aprobación configurado en el grupo de aprobación fuera de la pestaña «Tipo de compra X aprobador», de modo que, una vez en el proceso de aprobación, este compruebe las reglas registradas en el «Tipo de compras» vinculado en la pestaña «Tipo de compra X aprobador». Compra X Aprobador», para que, una vez en la ruta de aprobación, se comprueben las reglas registradas en el Tipo de compras vinculadas en la pestaña «Tipo de compra X Aprobador».
Obs2:
La función «Tipo de compras» funcionará correctamente para cada artículo por separado cuando el «Control de límites por entidad contable» esté activo, es decir, cuando el parámetro MV_APRSCEC = T y/o MV_APRPCEC = T, así como cuando se ha rellenado la entidad contable en el Grupo de aprobación y solicitud de compras y/o en el pedido de compras con la entidad contable rellenada (como mínimo, el centro de coste).
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