Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - COMA200 - Diferencia entre «Aprobador especial» y «Aprobador padrón» en la rutina «Tipo de compras»

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Duda
Diferencia entre «Aprobador especial» y «Aprobador padrón» en la rutina «Tipo de compras»

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12

Solución
En la rutina «Tipo de compras» (COMA200) existen los indicadores «Apv especial» y «Aprovación padron», cuyo objetivo es dirigir el PC/SC a los aprobadores mediante la vinculación «Tipo de compras» x «Aprobadores» que existe en la rutina «Grupo de aprobación». 

A continuación, detallo el funcionamiento de cada uno de ellos:

Aprobación estándar (Aprob. estándar): 
- Si algún producto del PC/SC se ajusta a la regla del tipo de compra:
Dicho producto deberá ser aprobado por el grupo estándar, es decir, será aprobado por todos los demás aprobadores del grupo, excepto el aprobador que tenga vinculada la regla de tipo de compra en el Grupo de Aprobación (en otras palabras, ese aprobador será una excepción).
Ejemplo:
Aprobadores (Grupo de aprobación):
APROV 1: - (Contiene vinculación con la regla de tipo de compras / REGLA: CC = 01)
APROV 2:
APROV 3:

En este caso, si el producto del PC/SC tiene el centro de coste 01 (CC = 01), dicha solicitud se remitirá a los aprobadores «APROV 2» y «APROV 3» (que son los aprobadores predeterminados del grupo); es decir, el aprobador «APROV 1» no recibirá dicha solicitud;
Aprobación especial (Apv Especial):
- Si algún producto del PC/SC entra en la regla del tipo de compra:
Este producto deberá ser aprobado ÚNICAMENTE por el aprobador que contenga la regla del tipo de compra (Apv Especial), NO se remitirá para su aprobación a los demás aprobadores del grupo de aprobación.
Ejemplo:
Aprobadores (Grupo de aprobación):
APROV 1: - (Contiene vinculación con la regla de tipo de compras / REGLA: CC = 01)
APROV 2:
APROV 3:

En este caso, si el producto del PC/SC tiene el centro de coste 01 (CC = 01), dicha solicitud se dirigirá ÚNICAMENTE al aprobador «APROV 1», que tiene una regla especial para ese centro de coste definida en el tipo de compra; es decir, los demás aprobadores NO recibirán dicha solicitud.
Nota:
Cuando la regla no se aplica al incluir el PC/SC, la autorización se genera para todos los aprobadores del grupo de forma habitual.