Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Selección automática de NF y NCC en el grid de Totvs Recibo (FINA998) desde la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)

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Ocurrencia
Se presenta un error al realizar una compensación posterior a la generación de una Nota de Crédito Cliente (NCC) vinculada a una Factura de Venta (NF). Al acceder a la rutina TOTVS Recibo (FINA998), en el grid de “Nuevo Recibo” únicamente se preselecciona la Nota de Crédito (NCC), mientras que la Factura de Venta (NF) asociada no es marcada automáticamente, obligando al usuario a localizar manualmente la factura entre múltiples registros durante el proceso de compensación.

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) -  A partir de la versión 12.1.2410

Causa 
El comportamiento ocurría debido a que, durante la inicialización del modelo de recibo en la rutina de Cobros Diversos (FINA887.PRW), no existía una lógica específica para identificar automáticamente la relación entre la Nota de Crédito Cliente (NCC) y la Factura de Venta (NF) generada desde la rutina MATA465N.

Como consecuencia, únicamente la NCC era preseleccionada automáticamente en el grid de “Nuevo Recibo”.

Solución
Se realizaron ajustes en la rutina Cobros Diversos (FINA887.PRW), específicamente en la función:

• IniCargModel()

Con esta mejora, cuando el sistema detecta en la pila de ejecución una llamada proveniente de la rutina:

• Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)

se ejecuta una lógica adicional que permite:

1. Preseleccionar automáticamente en el grid de “Nuevo Recibo”:
   • Las Notas de Crédito Cliente (NCC)
   • Las Facturas de Venta (NF) asociadas
2. Mejorar la experiencia del usuario durante el proceso de compensación.