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Duda
¿Cómo generar un comprobante de Importación de Servicios (Crédito Fiscal) para que sea correctamente considerado en el archivo TXT del Libro IVA Digital Compras?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2410
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Configurar el proveedor
El proveedor del servicio del exterior debe estar configurado como tipo Aduana (A2_TIPROV = A).
2. Generar el título por pagar
Acceda a la ruta:
Financiero (06) → Actualizaciones → Cuentas por Pagar → Ctas. por Pagar
- Crear un nuevo título por pagar.
- Informar los datos principales:
- Tipo: NF (según parámetro MV_TITIMPT)
- Proveedor: del exterior (tipo Aduana)
- Fechas: emisión, vencimiento
- Moneda
- Valor del título
3. Informar los datos fiscales del impuesto
En la solapa “Otros”, completar:
- Valor del impuesto (E2_VLRIMP)
- Alícuota del impuesto (E2_ALQIMP)
- Impuesto (E2_IMPTO) (menor o igual al valor del impuesto)
- Fecha de ingreso del impuesto (E2_DTINGIM)
4. Registrar la orden de pago
Este paso es obligatorio, ya que si el título no está pagado/emito, no será considerado en el archivo TXT.
- Seleccionar el título generado
- Emitir la orden de pago correspondiente
5. Generar el archivo TXT del Libro IVA Digital
Acceda a la ruta:
Libros Fiscales (09) → Misceláneas → Arch. Magnéticos → Emisión de Archivos TXT
- Generar el archivo correspondiente
- Considerar que el archivo se emite en el mes siguiente al registro
El comprobante de importación de servicios será incluido correctamente en el archivo TXT del Libro IVA Digital Compras, generando un archivo con contenido
Se anexa archivo con un ejemplo visual para mayor detalle.
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