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Dudas
Cuales son los ajustes en el Producto para la emisión de CFDI para retenciones de impuestos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) – A partir de la versión Totvs12.
Solución
Fueron realizados los soguientes ajustes para generar la emision de CFDI para retenciones de impuestos:
En la rutina Mantenimiento de Proveedor Financiero -UFN003AA
Las pantallas localizadas de inclusión y modificación de la Extensión del Proveedor -LMX000ZB poseen los campos: Tipo Complemento -Ninguno / Dividendos / Pagos en el Exterior y Tipo Dividendo: Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de Capital / 04-Liquidación de Persona Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN al 31-12-2013.
El Tipo de Dividendo solo quedará habilitado cuando el Tipo de Complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso el Tipo de Dividendo debe ser diferente de Ninguno.
Los campos Benef. Cobranza, País Beneficiario y Tipo Contribuyente. permiten parametrizar los datos en el Proveedor Financiero para la generación del CFDI de Retenciones.
En la rutina Registrar Pago Extra Proveedor -APB702AA
Las pantallas localizadas de inclusión y modificación de la Extensión Anticipación PEF Pendiente -LMX709ZA poseen los campos Tipo Complemento: Ninguno / Dividendos / Pagos en el Exterior y Tipo Dividendo: Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de Capital / 04-Liquidación de Persona Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN al 31-12-2013.
El Tipo de Dividendo solo quedará habilitado cuando el Tipo de Complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso el Tipo de Dividendo debe ser diferente de Ninguno.
Cuando se informa un proveedor para el pago -UFN003AA, el valor predeterminado de los campos serán los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el registro de extensión del proveedor financiero.
Si está marcada la opción de tipo de pago a crédito, el valor predeterminado de los campos será Ninguno.
Cuando no se informe un proveedor para el pago, el valor predeterminado de los campos será Ninguno.
En la rutina Mantenimiento Lotes de Pago -APB711AA
Las pantallas localizadas de inclusión y modificación de la Extensión Ítem del Lote de Pago -LMX713ZA poseen los campos Tipo Complemento: Ninguno / Dividendos / Pagos en el Exteriory Tipo Dividendo: Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de Capital / 04-Liquidación de Persona Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN al 31-12-2013.
El Tipo de Dividendo solo quedará habilitado cuando el Tipo de Complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso el Tipo de Dividendo debe ser diferente de Ninguno.
Cuando se informe un proveedor para el pago -UFN003AA, el valor predeterminado de los campos serán los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el registro de extensión del proveedor financiero, según el paso 1.
El botón de localización con estos campos solo se presentará cuando el tipo de pago marcado sea Individual.
En la rutina Mantenimiento de Borderós del AP -APB710AA
Las pantallas de inclusión y modificación de Ítems de Pagos vía Borderó -APB710ZC poseen el botón Informar Datos Localizados, que cuando se acciona presenta la pantalla Generación de CFDI de Retenciones -LMX709ZA con los campos Tipo Complemento: Ninguno / Dividendos / Pagos en el Exterior y Tipo Dividendo: Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de Capital / 04-Liquidación de Persona Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN al 31-12-2013.
El Tipo de Dividendo solo quedará habilitado cuando el Tipo de Complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso el Tipo de Dividendo debe ser diferente de Ninguno.
Cuando se informe un proveedor para el pago -UFN003AA, el valor predeterminado de los campos serán los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el registro de extensión del proveedor financiero.
El botón de localización con los campos solo se presentará cuando el tipo de pago marcado sea Individual.
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