Ocurrencia
Se ha identificado un error en la generación de la Factura de Entrada (NF) cuando esta se crea a partir de una Remisión que contiene múltiples ítems. El problema ocurre cuando la remisión, compuesta por varios ítems, es utilizada para generar una NF vinculada y posteriormente dicha remisión es liberada mediante una Nota de Crédito de Proveedor (NCP). Al intentar reutilizar la misma remisión para generar una nueva NF, el sistema muestra la información de la remisión de forma incorrecta. En este escenario, al volver a seleccionar la remisión, el sistema deja de mostrar todos los ítems originalmente contenidos y los valores presentados no son correctos, lo que impide la correcta generación de la nueva Factura de Entrada.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2310 con G.E. y superiores.
Solución
Se realizó un ajuste en la rutina para corregir la actualización del campo Cant.a Clas.(D1_QTDACLA) durante la generación de la Nota de Crédito de Proveedor (NCP). Anteriormente, el sistema siempre se posicionaba en el primer ítem de la NF y lo actualizaba repetidamente, ignorando los demás ítems
IMPORTANTE: La solución no aplica a documentos registrados en el sistema previamente.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a 16/04/2026;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
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Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
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