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Dudas
Cuales son los pasos a realizar para la eliminación de una factura electrónica la cual no fue enviada para Autorizar o timbrada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - Todas las versiones.
Solución
Este procedimiento es valido para todas las localizaciones de Mercado Internacional, excepto Argentina.
1. Se debe realizar la cancelación del documento en Financiero mediante el uso del programa ACR715aa - Revierte Títulos Cuentas por Cobrar - tener en cuenta que únicamente puede ser cancelado el titulo que solamente tiene movimiento de implantación - y marcar el campo título. Sólo cuando se selecciona la opción Cancelación, el título va a ser eliminado completamente de la base.
2. Se debe realizar la desactualización del movimiento de inventario usando el programa FT2100 - Actualización de Facturas de Inventario, colocando los datos del documento y marcar el campo desactualiza - En caso de que la factura sea derivada de un remito, este proceso no desactualiza el movimiento, por lo tanto cuando vuelva a facturarlo debe utilizar una naturaleza de operación que no mueva inventario.
3. Se debe ejecutar el programa FT0605 - Actualización Estadística de Facturación, para realizar la desactualización de Estadísticas marcando esa opción en el folder Selección.
4. Se debe realizar la eliminación del documento en Facturación mediante el programa FT2200 - Eliminación de Notas Fiscales.
5. Realizar la actualización de estadísticas usando el programa FT0605 - Actualización Estadística de Facturación marcando la opción Actualiza en el Folder Selección.
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