Ocurrencia
Se detectan diferencias en el valor de gasto, flete y seguro al momento de generar una factura de salida; estas diferencias surgen cuando la factura proviene de un pedido que genera remito, donde se le aplica descuentos a los ítems; como resultado, los valores asociados al gasto, flete y seguro no coinciden con los valores informados en el pedido al generar la factura de salida. La situación se presenta principalmente en operaciones donde se informa los campos gastos, flete y seguro, con múltiples ítems y descuentos.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12.1.2310 con GE y superiores.
Solución
Se agrega tratamiento para que los valores de gasto, flete y seguro se mantengan al generar la factura de salida que provenga de un pedido de venta que genera remito, y contenga descuentos en los ítems.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a 30/12/2025;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
- Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
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Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
DMICNS-23539 DT Inconsistencias al facturar pedidos con descuento, valor flete, gastos y seguro COL
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