Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISA088 - Generación de DIOT con IVA y Retención de IVA se procesa en diferentes meses

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Duda
En la generación de la DIOT, se identifica que cuando un titulo tiene IVA y Retención de IVA, en el registro 1 se graba solo la retención en el mes en el que se procesa y en el registro 2 solo el valor del IVA con el siguiente mes al del proceso, este comportamiento se encuentra documentado en el boletín https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=919054029



Ese ajuste fue realizado de acuerdo al Artículo 5, Fracción IV de la Ley del IVA: 

El IVA que haya sido retenido, conforme a lo previsto en los artículos 1-A o 18-J (relacionados con retenciones practicadas en ciertas operaciones), puede acreditarse siempre que dicha retención haya sido efectivamente enterada en tiempo y forma.
Luego, dicho IVA retenido podrá acreditarse en la próxima declaración mensual, siempre que corresponda al periodo inmediatamente posterior a aquel en que se realizó el entero de la retención.

Sin embargo, se solicita que el IVA y la retención se presenten juntos, en el mismo periodo.

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Reléase 12.1.2410



Solución
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. Verifique tener la rutina FISA088 igual o mayor a 17/09/2025; Caso contrario, 
2. solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención;
3. Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
4. Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS. Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico: 24425074 DMINA-27533 DT Generación de DIOT grabando un solo registro con la base, IVA y Retención MEX