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Dudas
Cuáles son las consideraciones en la parametrización para Entrega gratuíta Inafectada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT)- A partir de Totvs12.
Solución
Para realizar el cálculo de una Entrega Gratuita Inafectada, son necesarias las siguientes parametrizaciones:
1) Código fiscal del impuesto registrado con el código 9996 en la rutina CD0195 - Mantenimiento código fiscal impuesto, según el catálogo 5 de la SUNAT.
2) Impuesto con alícuota 0% y el código fiscal registrado anteriormente en la rutina CD0182 - Mantenimiento del impuesto
3) Origen de la operación Inafectada CD0609 - Mantenimiento del Origen de Operación
Parametrizar un origen de operación que calcula impuestos, no genere duplicata y que tenga una opción No Afectada parametrizada en el campo Tp Afectación IGV, según el catálogo 7 de la SUNAT para el código de tributo 9996 -Gratuito
4) Origen con el impuesto de alícuota 0% vinculado en CD0184 - Impuestos para Cálculo Remito/Factura
5) Generación de pedidos, remitos, facturas:
Genere pedidos, remitos, facturas según el proceso de la empresa.
Informe un descuento del 100% a nivel de pedido/factura. Es necesario informar los valores del precio unitario del ítem, ya que el XML necesita de los valores para referencia.
6) Autorizar el comprobante electrónico FT4090
En el PDF y XML el ítem, impuesto y totales de la factura se generará como en el siguiente ejemplo:
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