Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Función y relación de las Entregas Futuras y los campos D2_CUSTO*

Principalmente, la definición de un pedido o factura de entrega futura es:
 
Cuando la empresa vende sus productos, pero que, por conveniencia o interés del comprador, quedan en posesión de la empresa vendedora.
 
Los ingresos derivados de un pedido de entrega futura deben reconocerse cuando se completa legalmente la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior:
 
1.- Al registrar un pedido de venta de entrega futura, se genera la factura, estos al ser los principales documentos no contemplan movimientos, es por esto que en el pedido se debe utilizar una TES que no mueva stock y en la facturación se debe usar una TES que no genere movimiento financiero.
 
2.- Es hasta el momento en que se entrega en su totalidad el producto al cliente cuando ya existirán costos y movimientos registrados.
 
En resumen:
 
1.- Se genera un pedido de entrega futura (Aun no se entrega el producto al cliente), este pedido va a generar una factura para tener registro del movimiento en el día que se inicio el proceso, sin embargo, aún se tiene el producto en la empresa, por lo que el pedido o factura no va a actualizar stock en este momento.

2.- El proceso del paso anterior, genera al final un nuevo pedido de venta el cuál ya va a generar movimiento en stock, con este nuevo pedido se genera una remisión la cual con su movimiento de stock ya va a calcular costos. Este pedido y remisión final se utiliza cuando se entrega completamente el producto al cliente.

Realizar el proceso conforme a los pasos indicados anteriormente y para validar el movimiento del producto puede ir revisando entre documentos el stock del producto, desde la rutina de productos con la tecla F4, posicionándose en el producto en cuestión.

Para mas información, asistencia, dudas o incidentes favor de realizar la apertura de un nuevo ticket con su documentación correspondiente para iniciar con el análisis.