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Dudas
Que consideraciones debo tener para realizar la anulación de un Recibo?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT)- A partir de Totvs12
Solución
Para poder anular un recibo autorizado, es necesario generar un recibo negativo.
En el programa Mantenimiento de origen de operación -CD0609, se añadió el campo Recibo negativo para indicar que el origen se utilizará para generar un documento del tipo recibo negativo.
Cuando el nuevo parámetro esté marcado, será obligatorio que la clase sea del tipo Anticipo y las opciones de baja de inventario, generación de duplicata, contabilización y actualización de estadísticas deben estar desmarcadas.
Se añadió en la rutina Actualización Parámetros Facturación -FT0301A el campo Origen de Operación, pestaña Otros, para generar el recibo negativo.
En el programa Facturas manuales -FT4060, debe informarse este origen de operación para generar el recibo negativo.
Para añadir el documento de referência al recibo que se está anulando, debe utilizarse el programa Mantenimiento de datos de la factura- FT0502 y añadir manualmente por medio del botón Informaciones adicionales de la factura.
Al enviar el comprobante por el programa Monitor Comprobantes electrónicos -FT4090, el XML tendrá las siguientes características:
- La tag IndCobPropia se imprimirá con el valor 1.
- La tag IndFact tendrá el valor 7 (Producto o servicio no facturable negativo)
- Las tags MontoNF y MntPagar presentarán un valor negativo.
- Se imprimirá el nodo Referencia con el documento de referencia registrado en el programa Mantenimiento de datos de la factura -FT0502.
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