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Duda
Cuales son las consideraciones que se deben tener en cuenta para generar el libro IVA Simple?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) - A partir de Totvs12.
Solución
La rutina Informacion Compras y Ventas -LAR383AA, ahora también permite la generación de un archivo con información del IVA Simple. La generación se realiza para las facturas registradas dentro del rango de fechas inicial y final de un determinado mes/año informados, de acuerdo con la especificación definida por la ARCA- Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Cuando se marca el parámetro IVA Simple, solamente los campos Año, Período, Directorio Destino, Destino y los de Ejecución y Dimensiones permanecen habilitados.
Generación del archivo IVA Simple para el módulo Cuentas por Pagar
Se genera un reporte de seguimiento en formato CSV, según los layout de operaciones que generan Crédito Fiscal, y las operaciones que generan Restitución de Crédito Fiscal, definidos por la ARCA.
Operaciones Crédito Fiscal
Para las operaciones que generan Crédito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:
Concepto: Informado en el programa Registrar Títulos - APB704AA, y puede ser alterado por el programa Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA, por medio del botón Operac, campo Concepto, con las siguientes opciones: Bienes = 1, Asignaciones = 2, Servicios = 3, Inversiones = 4.
Código Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6.
Valor tributado: Presenta el valor tributado.
Crédito Fiscal Facturado: Presenta el valor del IVA.
Crédito Fiscal Computado: Repite el valor grabado para el Crédito Fiscal Facturado.
Operaciones Restitución de Crédito Fiscal
Operaciones que generan Restitución de Crédito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase son del tipo Nota de Crédito:
Concepto: Informado en el programa Registrar Títulos - APB704AA, y puede ser alterado por el programa Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA, por medio del botón Operac, campo Concepto, con las siguientes opciones: Bienes = 1, Asignaciones = 2, Servicios = 3, Inversiones = 4.
Código Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6.
Valor tributado: Presenta el valor tributado.
Crédito Fiscal Facturado: Presenta el valor del IVA.
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