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Dudas
Cuales son las consideraciones que se deben tener en cuenta para generar el libro IVA Simple?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Cobrar (ACR)- A partir de Totvs12.
Solución
La rutina Información Compras y Ventas - LAR383AA ahora también permite la generación de un archivo con información del IVA Simple. La generación se realiza para las facturas registradas dentro del rango de fechas inicial y final de un determinado mes/año informados, de acuerdo con la especificación definida por la ARCA- Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Cuando se marca el parámetro IVA Simple, solamente los campos Año, Período, Directorio Destino, Destino y los de Ejecución y Dimensiones permanecen habilitados.
Generación del archivo IVA Simple para el módulo Cuentas por Cobrar
Se genera un reporte de seguimiento en formato CSV, según los layout de operaciones que generan Débito Fiscal y de Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal, definidos por la ARCA.
Operaciones Débito Fiscal
Para las operaciones que generan Débito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el informe se genera con los siguientes campos:
Actividad: Informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA, pudiendo ser modificado por el programa Modificar Título/Movimiento - ACR711AA, mediante el botón Activ. del Título en la pantalla Extensión Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Actividad.
Tipo de la operación: Si en la extensión del título hubiera valor tributado, aparece 1. Si fuera una venta de Activo Fijo, aparece 2. Si no hubiera valor tributado y no es venta de Activo, aparece 3.
Tipo de Comprador: Busca en la extensión del cliente financiero -UFN011AA, la condición AFIP del cliente Extensión Cliente Financiero - LAR004ZB.
Si la condición es Responsable Inscrito, aparece 1, si es Responsable Autónomo, aparece 2 y cualquier otra condición, aparece 3. Si el Tipo de la Operación es 3, este campo aparece en blanco.
Código de la Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 ou 27% = 6). Si el Tipo de la Operación es 3, este campo aparece en blanco.
Valor tributado: Presenta el valor tributado, informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
Débito Fiscal Facturado: Presenta el valor del IVA.
Débito fiscal en pago: Repite el valor grabado para el Débito Fiscal Facturado.
Valor exento: Presenta los valores exentos (valor no grabado + valor exento), informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
Operaciones Restitución Débito Fiscal
Para las operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:
Actividad: Informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA, y se puede cambiar por el programa Alterar Título/Movimiento - ACR711AA, por medio del botón Activ. del Título en la pantalla Extensión Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Actividad.
Tipo de operación: Si en la extensión del título hubiera valor tributado, aparece 1. En caso contrario, aparece 2.
Tipo de Comprador: Busca en la extensión del cliente financiero -UFN011AA la condición AFIP del cliente Extensión Cliente Financiero - LAR004ZB.
Si la condición es Responsable Inscrito, aparece 1, si es Responsable Autónomo, aparece 2 y cualquier otra condición, aparece 3. Si el Tipo de la Operación es 2, este campo aparece en blanco.
Código de la Alícuota: Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6. Si el Tipo de la Operación es 2, este campo aparece en blanco.
Valor tributado: Presenta el valor tributado, informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
Débito Fiscal Restituir: Presenta el valor del IVA.
Valor exento: Presenta los valores exentos (valor no grabado + valor exento), informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
Estos archivos también se exportan con las siguientes nomenclaturas:
Operaciones que generan Débito Fiscal: "ACR-DBF-" + AAAA (año de emisión) + " _" + MM (mes de emisión) + ".csv"
Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal: "ACR-RDF-" + AAAA (año de emisión) + " _" + MM (mes de emisión) + ".csv"
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