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Duda
¿Cómo se registra la apertura de conceptos en IVA Simple?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2410
Solución
Una vez que el contribuyente carga los comprobantes de ventas del período, el sistema lo dirige automáticamente a la pantalla de Ajustes y otros conceptos para generar la declaración jurada. Esto de acuerdo con el funcionamiento del ARCA. En esta instancia se habilitan tres pestañas principales:
- Ajuste crédito fiscal.
- Ajuste débito fiscal.
- Apertura de otros conceptos
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito Fiscal y restitución de crédito fiscal
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal y restitución de débito fiscal
Para la funcionalidad liberada en Protheus, se contará con un INI que nos permitirá generar los txt de las 4 diferentes aperturas que hay:
- Compras:
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito fiscal
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan restitución de crédito fiscal
- Ventas:
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan restitución de débito fiscal
Tablas:
Para este proceso será necesario dar de las siguientes tablas:
Tabla de alícuotas
- La primera seria la tabla de alícuotas.
Tablas de conceptos
- De estas tablas serán divididas en 3 de la siguiente manera:
- La segunda sería la de conceptos para los documentos 1 y 2.
- La tercera sería la de conceptos para el documento 3.
- La cuarta sería la de conceptos para el documento 4.
- De estas tablas serán divididas en 3 de la siguiente manera:
Tabla de sujeto comprador
- Por último, la quinta tabla seria la de tipo de sujeto comprador
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