Duda
¿Cuál es la configuración para el cálculo del impuesto IRPF en facturas de entrada - Uruguay?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de versión 11.80
Solución
Para realizar el cálculo del impuesto IRPF Retención/Resguardo, deberá realizar la siguiente configuración:
1. Configurar cada uno de los proveedores vinculados al cálculo del impuesto IRPF, para esto deberá configurar el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF) con el valor S-Sí.
2. A través de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el Impuesto IRP (IRPF). En los campos FB_FORMENT y FB_FORMSAI deberá informar las formulas M100IRF y M460IRF respectivamente.
3. Para configurar las alícuotas de cálculo deberá ingresar a la rutina Tasas por Grupo (MATA994). En la ventana inicial, deberá seleccionar la tabla genérica IRP. Dar clic en OK.
Para asignar la alícuota de cálculo por grupo de tributación a IRPF, deberá editar cada uno de los grupos correspondientes. Ejemplo:
- Grupo 001 - Alícuota 7%
- Grupo 003 - Alícuota 10.50
Nota: Para configurar el acumulado mensual, deberá informar en el campo FF_IMPORTE el valor mínimo para el cálculo del impuesto IRPF, y la moneda en el campo FF_MOEDA.
4. Configurar la TES con el impuesto IRP, y relacionarla al código fiscal informado en la rutina Tasas por Grupo (campo FF_CFO_C).
5. Configurar el Producto con el código del Grupo Tributario IRPF (B1_GRPIRPF). El código del grupo corresponde al valor informado en la rutina Tasas por Grupo (FF_GRUPO).
Nota: Crear y vincular cada uno de los producto al grupo tributario correspondiente.
6. Registrar factura de entrada para verificar el cálculo del impuesto IRP (IRPF).
- Factura de Entrada - Impuesto IRPF - Alícuota 7%.
- Factura de Entrada - Impuesto IRPF - Alícuota 10.5%.
Importante!
La información del impuesto IRPF Retención/Resguardo es almacena en la tabla SFE - Retenciones.
0 Comentarios