Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR Argentina - Parámetros para generar ND/NC por diferencia de cambio

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Duda
¿Cuales son los parámetros para generar Notas de Débito y Notas de Crédito por diferencia de cambio?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Cobrar (ACR) – A partir de la versión Totvs12.

Solución
Para que sea posible que el Sistema genere Notas de Crédito y Débito por diferencia de cambio, es preciso que sean realizadas las siguientes parametrizaciones:

- En el programa FT0114 - Serie por Sucursal: debe existir una Serie que sea parametrizada para el tipo de ND y otra para NC con sus puntos de venta y letras correspondientes.

- En el programa LAR006AA - Talonario Fiscal, deben existir los mismos tipos de clase de documento generados en el programa FT0114.

- En el programa UTB071 - Sucursal: En el botón Var. Cmb/Dtos/Mora debe seleccionarse el campo Genera ND/NC por Var. Cambiaria y ser ingresado el Tipo de Clase que va a ser utilizada para ese proceso.

- En el programa UFN011AA - Mantenimiento Cliente Financiero, en el botón de Localización, seleccionar el campo Recibe ND/NC por Dif. Cambio.

- En el programa ACR004AA - Cuenta por Grupo Cliente debe estar creada una relación entre el Grupo de Cliente, Finalidad Contable Corrección Monetaria.