Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR Ecuador - Comprobante de Retención de clientes

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Duda
¿Cómo se registran en el Sistema Comprobantes de Retención enviado por un cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Cobrar (ACR) - A partir de la versión EMS506.

Solución
Los comprobantes enviados por los clientes referentes a los impuestos que serán retenidos en el pago de sus facturas, deben ser registrados en el Sistema a travéz de la rutina efectuada por el programa LEC065AA - Mantenimiento de Comprobantes de Retención. Para el registro del comprobante deberán ser informados los siguientes datos:
- Código del Cliente
- Número de Comprobante
- Número de autorización de SRI - Servicio de Rentas Internas
- Fecha de autorización de SRI
- Fecha de emisión del comprobante
- Fecha de recepción del comprobante en la empresa
- Valor de la renteción de IR - Impuesto de Renta
- Valor de la retención de IVA - Impuesto de Valor Agregado
- Datos de la llave del título generado por la factura para la cual el comprobante fue emitido
- Código de la especie de documetno de Nota de Crédito que será generada.

Cada comprobante registrado irá a generar una Nota de Crédito en el módulo Financiero, la cual será vinculada, proporcionalmente, a cada cuota del respectivo título informado. Para la generación de la Nota de Crédito debe ser informado el rateo contable para su implantación. El rateo de flujo de caja y la unidad de negocio serán iguales al respectivo rateo de los títulos de la factura emitida.