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Duda
¿Cómo se realiza la parametrización para el Cálculo de Ingresos Brutos - ARBA - Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Padrón Riesgo Fiscal - Importación de archivos liberados mensualmente para el cálculo de Resoluciones Especiales?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) – A partir de la versión 5.06
Solución
El proceso para importar las Resoluciones Especiales liberadas por ARBA para el cálculo de Retenciones y Percepciones debe ser realizado desde el programa LAR740VA - Importación Padrón IIBB.
Las Resoluciones Especiales serán presentadas en el programa LAR052AA - Resoluciones Especiales Proveedor.
Para el correcto cálculo de impuestos de Ingresos Brutos Buenos Aires con las Resoluciones Especiales importadas o Resoluciones Generales, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
1- Asociar el proveedor, el impuesto de Retención de Ingresos Brutos mediante los programas:
UFN003AA - Mantenimiento Proveedor Financiero.
UTB085AA - Mantenimiento de Impuestos
1- Para el país Argentina, el estado de Buenos Aires, el impuesto de Retenciones de IIBB - Ingresos Brutos, ingresar al botón de Movimientos y después Modifica, en el caso de no tener resolución especial va a calcular el porcentaje indicado como resolución en el campo Alícuota.
2- Seleccionando el botón de Localización se deberá indicar las opciones Agente de Retención IIBB, también indicar la opción Aplica Rég. Territ en Retenciones para el caso de proveedores con resolución especial y entregas de mercaderías en estado diferente de Buenos Aires. Porcentaje Base Cálculo 100%.
UTB059AA - Mantenimiento Estado/Persona
1- Para el país Argentina, estado Buenos Aires, Modifica Estado, después en la Localización y marcar Código AFIP: 01 - este código corresponde a la provincia de Buenos Aires fijada por la tabla de códigos por provincia liberada oficialmente por el AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos.
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