Duda
¿Por qué se presenta el mensaje de validación "A Serie Original Foi Alterada de : SERIE1 para: SERIE2"?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12
Solución
Le compartimos que este mensaje puede ser detonado al intentar incluir una factura de entrada con los campos proveedor, tienda, serie y num.doc iguales a el documento de remisión previamente registrado surge el mensaje de alerta, para cambiar valor del campo serie "A" a "ANF", siendo que el campo no es obligatorio y el documento es de un tipo distinto.
Con base a la retroalimentación del equipo Squad Norte Andino a traves de la Issue de apoyo DMINA-7982, nos indica que actualmente el sistema no esta diseñado para soportar documentos que contengan mismo proveedor y tienda con el mismo documento y serie, aun cuando este sea factura y otro remisión, es la razón por la cual el sistema hace el disparo de esta nueva serie para evitar la mezcla de documentos.
Bajo esta premisa, es necesario hacer uso de una serie diferente.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: Help On-Line - Control de formularios (MATA992)
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