Duda
¿Cuál es la configuración que debe realizarse para el cálculo de Retención de IVA para servicios de limpieza y seguridad?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) – A partir de versión 11.80
Solución
La RG 3164 – IVA – SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD establece el cálculo de Retención y deben ser realizadas las configuraciones correspondientes, conforme al régimen en donde se encuentra inscripto el proveedor
Para el cálculo correspondiente, realice los siguientes pasos:
1. Configuración de parámetros
MV_AGENTE - La Posición 2 indica si la Empresa es Agente de Retencion de IVA
MV_GRETIVA - Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF 
2. Configuración de Proveedor A2_AGENRET = N
La regla de cálculo que atiende servicios de Limpieza y seguridad es con el campo A2_AGENRET = N y el parámetro MV_AGENTE = N
3. Configuración de tabla SFF- Configuración Adicional Vs. Impuestos.
El CFO debe coincidir con el CFO de la TES que está utilizando en la factura de entrada. Se debe incluir la alícuota que va a calcular, considerando la configuración por CFO_C e CFO_V así como por serie de la Factura. Es importante considerar el régimen del proveedor al momento de la configuración.
El campo FF_TPLIM=”2” determinará el cálculo para IVA Limpieza/Seguridad
4. Para validar el cálculo, deberá generar Factura de entrada, utilizando TES con cálculo de IVA y con el CFO configurado en el paso anterior.
5. Ingresar a rutina Orden de Pago Mod II (FINA847) y efectuar el pago del título generado en la factura del paso 4.
- Observe que se calcula la retención
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