Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Facturación Electrónica Argentina - Comprobante electrónico autorizado pero fue rechazado por el comprador

Ocurrencia
Al realizar la transmisión de una Nota de Crédito Cliente (NCC) el sistema muestra el siguiente mensaje que regresa la AFIP:

"Lote no autorizado: PtoVeta:12 - Tipo:201 - Nro:63 - OK - Comprobante electronico autorizado pero fue rechazado por el comprador."

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de versión 12.1.17

Causa
El problema se presenta por desactualización en la rutina NFAEXML001. La rutina al crear el XML, en la sección de <Opcionales> ID 22, la rutina informa el tag <Valor> con el valor "N". 

Ejemplo: <Valor>N</Valor>

Solución
Para solucionar este problema, deberá ajustar la rutina NFAEXML001.PRW para informar el valor "S" en el tag de <Valor> en la sección de <Opcionales>, ID 22.

Ejemplo: <Valor>S</Valor>

Este cambio se debe realizar únicamente cuando el campo F1_RG1415 tiene un valor mayor a 200 y la factura original fue rechazada.

La sección de opcionales será formada en el XML de forma similar a:

<Opcional><Id>22</Id><Valor>S</Valor></Opcional>