Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Configuración percepciones Tucumán - Responsables no inscritos

Duda
¿Cómo se realiza la configuración para el calculo de percepción de IB4 - Tucuman en responsables no inscriptos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) – A partir de la versión 12.1.23

Solución

1. Se debe confirmar que el cliente / Proveedor se encuentre radicado en Tucuman.

2. Configuración de la tabla CCO - Estado vs Ing Brutos.

3. Configuración de la tabla SFH - Empresa vs Zona Fiscal para el cliente / proveedor

4.  Configuración de la tabla SFF - Impuesto IB4 - CFO (utilizado en la TES), para este ejemplo usaremos 112 - Tipo Resp No Insc.

5. Configurar una TES con el mismo CFO definido en la tabla SFF y el impuesto IB4.

6. Se realiza la inclusión de una factura de venta, con el cliente y TES configurada. 

Observamos que se genera el calculo de percepción del impuesto IB4 - conforme a la actual normativa (Base impuesto + vlr de IVA calculado).