Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - NCC o NDC relacionando una Factura de Venta no transmitida

Duda
¿Cómo generar generar Notas de Crédito de Cliente - NCC o Notas de Débito de Cliente - NDC relacionando una Factura de Venta - NF que no haya sido transmitida?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.17

Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:
1. Lleve a cabo la activación del Punto de Entrada M465DORIFE, mediante el cual podrá agregar reglas de negocio para excluir la validación de transmisión previa de documentos a relacionar a Notas de Crédito de Cliente - NCC y Notas de Débito de Cliente - NDC;
2. El Punto de Entrada recibe como parámetros Sucursal, Número de Documento, Serie del Documento, Código del Cliente y Código de la Tienda y deberá retornar una variable lógica con valor .F. para excluir la validación de que el documento a relacionar en la Nota de Crédito (NCC) haya sido transmitido previamente:

*En el Punto de Entrada la variable lógica a retornar deberá de ser declarada con valor inicial .T. y se le deberá asignar el valor .F. cuando se cumpla la condición definida en la regla de negocio, y evitar el uso de la variable lRet dentro del Punto de Entrada.