Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - No es posible registrar Factura de Compra y Nota de Débito de Proveedor con mismo número

Ocurrencia
En el módulo Compras, al intentar registrar una Nota de Débito de Proveedor (NDP) en la rutina  MATA466N utilizando los datos de Proveedor, Tienda de Proveedor, Serie y Número de Documento utilizados en una Factura de Compra (NF) previamente registrada; el sistema presenta un mensaje que indica que la serie original fue alterada y modifica automáticamente la serie agregando dos caracteres.





Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir da versión 11.80

Causa
Este comportamiento ocurre porque el sistema no está diseñado para soportar la inclusión de documentos de entrada que contengan el mismo proveedor, tienda, número de documento y serie, aun cuando estos documentos sean de especie diferente.

Solución
Como alternativa ante la situación de no ser posible la inclusión de documentos de entrada para el mismo proveedor con misma numeración y serie, se implementó la funcionalidad de alterar automáticamente la serie del documento en el ingreso de los comprobantes cuando ya existe un documento de otra especie registrado para el mismo proveedor con el mismo número y serie.

Ejemplo: Si en el registro de un comprobante NF, el sistema detecta que ya existe el comprobante NDP con el mismo número y serie para el mismo proveedor, altera automáticamente la serie.

Esta opción de agregar caracteres a la serie del documento permite diferenciar la clave única del Sistema con lo cual es posible continuar con el registro del comprobante.