Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - FAU03 – Base imponible para el cálculo de los tributos ‘’ diferente del valor bruto total de la factura

Ocurrencia
En el módulo de facturación, en el momento de transferir una factura desde la rutina Transmitir Factura Electrónica - MATA486 el documento no supera las validaciones con el mensaje “FAU03 – Base imponible para el cálculo de los tributos ‘’ diferente del valor bruto total de la factura”

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - 12.1.25

Causa
Ese incidente ocurre porque una retención fue configurada como impuesto y su calculo es considerado en el valor bruto de la factura, sin embargo para la DIAN las retenciones solo son informativas

Solución
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Verifique que impuestos y retenciones tiene configurada su TES, puede verificar esta información desde la rutina Tipos de entrada y salida - MATA080;
2. Desde la rutina Impuestos variables - MATA995, verifique la configuración para cada impuesto y cada retención que se encuentren en su TES:

• Para los impuestos, el campo Clase Imp (FB_CLASSE) debe esta informado con la opción I- Impuesto
• Para las retenciones, el campo Clase Imp (FB_CLASSE) debe estar vacío o con la opción P - Percepción o bien R - Recepción

3. Ingrese nuevamente a la rutina Transmitir Factura Electrónica - MATA486 y verifique que el incidente ya no sea presentado.