Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N – ¿Cómo generar información en XML de Factura de Salida del campo de Numero de Pedimento (D2_PEDISAT)?

Duda
¿Cómo generar información en XML de Factura de Salida (MATA467N) del campo de Numero de Pedimento (D2_PEDISAT)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12


Solución
A través del archivo de configuración FATSMEX.INI se utiliza la función fXMLFUN contenida en la rutina LOCXFUNA para obtener el valor del atributo del número de pedimento y validada por las rutinas LOCXNF y LOCXNF2.

En la rutina LOCXFUNA, se obtiene el numero del Pedimento de la posición 13 del arreglo aDetFac a través de la variable cPediSat
 

La variable cPediSat obtiene la información del campo D2_PEDISAT

El campo Numero de Pedimento (D2_PEDISAT) en la Factura de salida se genera desde el campo Núm Ped (C6_PEDISAT) en el pedido de venta o bien en la inclusión de una factura de salida normal informando directamente el campo Núm Pedimento (D2_PEDISAT).

El campo Numero de Pedimento (D2_PEDISAT) debe estar marcado como usado en la rutina de diccionario de datos a través del configurador.

 - Es importante que al momento de ingresar este dato se realice bajo el formato requerido por el SAT; Este valor debe ser integrado de izquierda a derecha de la siguiente manera: 

• Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios,
• 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios,
• 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios,
• 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación,
• seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
  
  Ejemplo: NumeroPedimento= 10 47 3807 8003832

Nota: En caso de identificar algún incidente con la información del campo Numero de Pedimento (D2_PEDISAT) en el XML de la Factura de salida, es necesario registre un ticket al área de soporte Mercado Internacional, donde deberá proporcionar lo siguiente:

• Video de evidencia en la inclusión de la factura de salida
• Muestre como ingresa el valor del campo Numero de Pedimento (D2_PEDISAT)
• Proporcione el XML generado por la factura
• Proporcione las fechas de las rutinas LOCXFUNA, LOCXNF y LOCXNF2

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:  TDN: Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3