Duda
¿Cómo crear un grupo de aprobadores para el bloqueo de Pedidos de compras?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) – Todas las versiones
Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:
1. Ingrese a la rutina Grupos de Aprobac. - MATA114, desde el módulo de compra. En esta rutina es posible asociar los usuarios aprobadores de acuerdo con la jerarquía utilizada para aprobar los documentos del área de compras;
A través de los niveles, se define el flujo de aprobación desde el cual avanza para el próximo nivel solo cuando el nivel anterior es a probado. De esta forma, el documento se aprueba cuando se aprueban todos los niveles;
El comportamiento del flujo de aprobación dependerá del tipo de liberación definido:
2. Verifique la configuración de los campos principales:
Aprobador (AL_APROV) – Contiene el código del usuario aprobador
Perfil Aprob. (AL_PERFIL) – En este campo se informa el código de perfil del aprobador de compras:
Usuario (AL_USER) - En este campo se asocia el código del usuario del configurador al usuario aprobador de compras
3. Verifique la configuración de los siguientes parámetros y configúrelos de acuerdo a su requerimiento:
- MV_ALTPDOC - Si informa el parámetro con "T" será mostrada la siguiente pantalla, en la cual es posible definir que documentos podrán utilizar los grupos de aprobación. Si el parámetro se encuentra desactivado con valor "F", el grupo de aprobación servirá para cualquier tipo de documento:
- MV_APGRDFL - Define el grupo y el ítem de aprobación estándar a ser utilizado en la aprobación por entes contables. Utilice esta configuración, en caso de que la aprobación sea por entidad contable.
4. Guarde las configuraciones.
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