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Duda
¿Cómo parametrizar un cliente para que sea de la Zona Franca?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT) - A partir de la versión EMS206B.
Solución
Para que un cliente sea de Zona Franca, en el programa CD0704 - Mantenimiento de Clientes, cuando se registra un nuevo Cliente, en el Folder Fiscal.
Dentro de ese Folder, en el campo Tipo, será mostrado un combo según muestra la próxima imágen, deberá seleccionar la opción Trading.
Con eso estamos indicando al Sistema que el cliente pertenece a una Zona Franca.
Una vez seleccionado y confirmado el registro, al realizar una Factura/Nota de Crédito/Nota de Débito para este cliente, serán consideradas como si fuesen clientes del exterior, de modo que los documentos serán generados con la Letra E, tal como indica la Legislación de Zona Franca, permitiendo asi generar correctamente los comprobantes electrónicos. No en tanto, la dirección del cliente puede estar dentro del Territorio Argentino.
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