Duda
En modulo Gestión de Personal, ¿Cómo realizar las configuraciones previas para generar la información del Libro Sueldo Digital?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Release 12.1.17 en adelante
Solución
Revise y realice las configuraciones previas para obtener la funcionalidad de Libro Sueldo Digital
Procedimiento para Implementación:
- Realice un respaldo de la tabla RCC - Detalle de tablas numéricas antes de realizar la actualización, Ingresar al módulo de ‘Gestión de Personal’(SIGAGPE);
- Ingrese a la rutina ‘Definición de Tablas’(Actualizaciones | Definic. Calculo). Verificar que sean creadas las tablas alfanuméricas ‘S041 – Equivalencia Conceptos AFIP’ y ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’;
- Importante: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ debe ser cargados por el usuario de forma manual;
- Ingrese a la rutina ‘Conceptos’(Actualizaciones | Definic. Calculo). Seleccione los conceptos y dar clic en modificar. Configurar cada uno de los conceptos que serán informados a la AFIP. Los campos a configurar se encuentran en la pestaña ‘Libro de Sueldo Digital’;
- Ejecutar la rutina Carga Ver. Arch. Mag- GPER801B (Actualizaciones | Definic. Calculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tabla S042;
- Ingrese a la rutina ‘Mantenimiento Tab.’(Actualizaciones | Definic. Calculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’;
Procedimiento de Ejecución:
Ingrese a la rutina Libro de Sueldo Digital - GPER015 (Informes | Informes Legales). Seleccione el tipo de archivo a generar, las opciones disponibles son: 1 – Conceptos; 2 – Detalle;
Nota: Si selecciona la opción “1 - Conceptos”, se deben informar los parámetros como se indica a continuación:
a. Si selecciona la opción “1 - Conceptos”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:
- ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto;
- ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto;
b. Si selecciona la opción“2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se indica a continuación:
- ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos;
- ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos;
- ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos;
- ¿Num de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago;
- ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:
- M = Mensual;
- Q = Quincenal;
- S = Semanal; - ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto;
- ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto;
c. Ingresar a la ruta que se informó en la ventana de parámetros para visualizar el archivo de texto.
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