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Duda
¿Cual es la parametrización que debe realizarse para que sea calculada la Retención de Ganancias mediante Tabla Progresiva?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) - A partir de la versión EMS5.06
Solución
Se deben realizar las siguientes parametrizaciones:
1. Inicialmente deberá ser creada una Serie del tipo de Retención mediante el programa LAR013AA - Mantenimiento Serie Cuentas a Pagar.
2. Se debe crear una Tabla Progresiva mediante el programa UTB103AA - Mantenimiento de Tabla Progresiva.
3. Incluir los límites de alícuotas en la tabla progresiva, mediante el programa UTB104AB - Mantenimiento Items Tabla Progresiva de Impuestos.
4. En el programa UTB085AA - Mantenimiento Impuestos, será creado el impuesto para Ganancias. Se debe seleccionar el Tipo Impuesto: Impuesto de Renta Retenido en la Fuente, e informar la Clase Impuesto como Retención y la Serie del mismo.
4.1. Accionar el botón de Localización e informar el campo Tipo Imp con la opción Ganancias, y la Clase Impuesto como Retención y la Serie de retención, la creada en el punto 1.
4.2. Accionar el botón de Clasificación de Impuestos e informar su Forma de Retención y la Tabla Progresiva creada para este impuesto.
4.3. Acceder al botón de Localización e informar la Base del calculo del impuesto.
5. Realizar la Vinculación del impuesto a las Ganancias con la Empresa, mediante el programa UTB102AA - Mantenimiento Impuestos Vinculados a la Empresa.
6. Después de la creación y parametrización del impuesto de Retención Ganancias, deberá ser vinculado al proveedor. En este caso esta vinculación se realiza a travéz del programa UFN003AA - Mantenimiento Proveedor Financiero.
6.1. Modificar el Proveedor Financiero y acceder al botón Localización. Posteriormente acceder al botón de Retenciones y colocar la opción Sujeto a Retención Ganancias.
7. En el programa UTB071AA - Mantenimiento Sucursal, accionar el botón de Localización y en el Retenciones y marcar Agente Retención Ganancias.
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