Incidente
Desde el módulo de facturación al generar una nota fiscal desde la opción Otras acciones -> Prep. Doc. Salida en la rutina pedido de venta - MATA410, no es generado el movimiento financiero aunque la TES este configurada para generar un titulo (F4_DUPLIC = Si)
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12
Solución
Para solucionar ese incidente, realice los siguientes pasos:
1. Inicialmente identifique en que moneda estará generando el documento de salida;
2. En el proceso de la generación del documento desde Otras acciones -> Prep. Doc. Salida verifique la configuración de los parámetros ¿Factura Pedido por? y ¿Factura por moneda?
- ¿Factura Pedido por? - este parámetro indica en que moneda se generara el documento de salida y tiene dos opciones: Por la moneda del pedido o por la moneda seleccionada
Si selecciona la opción 2 - por la moneda seleccionada es necesario configure el siguiente parámetro:
-
¿Factura por moneda? - En este parámetro es definida la moneda en la cual se generará el documento, puede ser desde la moneda 1 hasta la moneda 5.
- Si en el parámetro anterior selecciono la opción por la moneda seleccionada es indispensable seleccione la moneda en la cual se generará el documento;
IMPORTANTE: Si el documento va a ser generado en una moneda diferente de moneda 1, es indispensable informe la tasa de la moneda desde la rutina Monedas - MATA090, de lo contrario el documento se genera con valor cero en D2_PRCVEN, D2_TOTAL y por consecuencia con el valor cero en F2_DUPL sin generar un movimiento financiero.
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