Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Cual es el proceso para registro de anticipos en México utilizando la opción con remanente de la contraprestación

Duda
¿Cuál es el proceso para registro de anticipos en el módulo Compras de acuerdo a las disposiciones vigentes del SAT para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet CFDI versión 3.3 cuando se utiliza la opción de anticipo con remanente de la contraprestación?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 11.80

Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Verifique mediante Configurador que el campo D1_VALADI posee la propiedad Modificar, en caso contrario, haga el ajuste correspondiente;



2. Si no maneja PA dentro de su proceso, registre una Condición de Pago para baja automática en la rutina MATA360. Si usted maneja PA dentro de su proceso omita este paso;



3. Registre un Tipo de Entrada para operación de anticipo en la rutina MATA080;



4. Incluya una Factura de Entrada Normal en la rutina MATA101N;



5. La factura es por el valor del anticipo, utilice el tipo de entrada para operación de anticipo y la condición de pago para baja automática. 
Nota: En caso de que maneje PA dentro de su proceso omita el uso de una condición de pago con baja automática, en su lugar, utilice una condición de pago cualquiera pero después de generar la factura ingrese a la rutina Ordenes de Pago (FINA085A) y compense el PA con la factura;



6. Incluya otra Factura de Entrada Normal. En los datos de la factura informe la cantidad de producto a recibir, el valor de mercancía, condición de pago normal cualquiera, tipo de entrada que actualice stock y genere título financiero y el valor del anticipo como un descuento en el documento a través del campo D1_VALADI: