Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Cual es el proceso para registro de anticipos en México utilizando la opción con documento de egreso

Duda
¿Cuál es el proceso para registro de anticipos en el módulo Compras de acuerdo a las disposiciones vigentes del SAT para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet CFDI versión 3.3 cuando se utiliza la opción de anticipo con documento de egreso?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 11.80

Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Si no maneja PA dentro de su proceso, registre una Condición de Pago para baja automática en la rutina MATA360. Si usted maneja PA dentro de su proceso omita este paso;



2. Registre un Tipo de Entrada para operación de anticipo en la rutina MATA080;



3. Registre un Tipo de Salida para compensación de anticipo en la rutina MATA080;



4. Incluya una Factura de Entrada Normal en la rutina MATA101N;



5. La factura es por el valor del anticipo, utilice el tipo de entrada para operación de anticipo y la condición de pago para baja automática.
Nota: En caso de que maneje PA dentro de su proceso omita el uso de una condición de pago con baja automática, en su lugar, utilice una condición de pago cualquiera pero después de generar la factura ingrese a la rutina Ordenes de Pago (FINA085A) y compense el PA con la factura;



6. Incluya una Nota de Crédito de Proveedor en la rutina MATA466N;





7. La nota de crédito es por el valor del anticipo, utilice el tipo de salida para compensación de anticipo;



8. Vincule a la factura de anticipo y utilice condición de pago normal cualquiera;





9. Incluya una Factura de Entrada Normal en la rutina MATA101N;



10. En los datos de la factura informe la cantidad de producto a recibir, el valor de mercancía, condición de pago normal cualquiera y tipo de entrada que actualice stock y genere título financiero;