Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE Internacional - Generación de Factura RE0994

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Duda
¿Cual es el proceso para generar una factura separada del remito en Recepción?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recepción Internacional (MRE) – A partir de la versión EMS206B

Solución
La naturaleza de operación utilizada para realizar el ingreso de mercaderías debe parametrizarse en el programa CD0609 - Naturaleza de Operación de la siguiente forma:

En este caso la configuración de la naturaleza es para permitir la baja del inventario en forma automática, generar la duplicada y realizar la integración automáticamente a Cuentas a Pagar.

1. En la generación del remito utilizar el programa RE3001 - Mantenimiento de Documentos, en donde incluiremos una nueva ocurrencia.

optar por no marcar el campo Factura

Realizar la inclusión del ítem que está siendo recibido

Al realizar la inclusión del ítem, es posible vincular el Pedido y Orden de Compra u Orden de Producción en el caso que existan.

Se realiza la Confirmación de la creación del remito

2. La creación de la Factura es mediante el programa RE0994 - Conciliación de Facturas On-Line.

Es posible colocar un filtro con fecha de emisión del remito, luego confirmar.

Luego de colocar el filtro aparecerán en el browser superior todos los remitos que se encuentran pendientes de generar sus facturas. Se selecciona el remito deseado, paso a seguir se procede a Marcar y Bajar el mismo al browser inferior.

 realizar el Cálculo de la Factura.

verificar que la Clase a crear sea del tipo Factura.

controlar si los Impuestos fueron calculados correctamente, o si es necesario ingresar manualmente alguno.

3. Se realiza la consulta de la factura mediante el programa RE1701 - Consulta de Documento, en donde se visualizará en el Folder el campo Factura el cual debe estar marcado.

4. Considerando que la naturaleza de operación fue parametrizada la integración con el módulo de Cuentas a Pagar sea automática, podemos conferir los detalles del documento mediante el programa APB222AA - Consulta de Títulos Cuentas a Pagar.

Importante 
En el caso de que la naturaleza de Operación no estuviera parametrizada para integración automática, se deberá ejecutar al programa RE0404 - Integración Cuentras a Pagar para realizar la integración de forma manual.