Duda
¿Cómo configurar el DIOT para la retención por concepto de honorarios para persona física?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) – 12.1.17
Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:
1.Lleve a cabo la configuración de los parámetros del impuesto retenido y del IVA, los cuales tienen el siguiente contenido por estándar:
2.El contenido de los parámetros deben coincidir con el número definido en el campo del Libro Fiscal (FB_CPOLVRO) para el impuesto utilizado en la TES, tanto para la retención como para el IVA, desde la rutina de Impuestos Variables - MATA995;
- Ejemplo para el impuesto de retención:
- Ejemplo para el impuesto de IVA
3. Lleve a cabo la configuración de la TES de entrada con los impuestos previamente configurados.
Por ejemplo:
Genere los movimientos bancarios:
- Compras - SIGACOM
Registre las Facturas de Entrada (NF) desde la rutina Factura de Entrada - MATA101N
- Financiero - SIGAFIN
Genere la Orden de Pago para realizar el pago de la Factura de Entrada (NF) desde la rutina Orden de Pago - FINA085A
- Libros Fiscales – SIGAFIS - Proceso DIOT
Genere el archivo DIOT: Menú Miscelánea > Diot > Generación Diot
Menú Miscelánea > Diot > Archivo Diot
Genere el Informe DIOT: Menú Miscelánea > Diot > Informe Diot. Se visualizara la Factura de entrada y la base del impuesto y el valor de la retención:
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