FAQs - Suporte técnico

MP - FIS – Configuración DIOT para retención por concepto de fletes

Duda
¿Cómo configurar el DIOT para la retención por concepto de fletes del 4%?

Ambiente
Protheus – Fiscal – 12.1.17

Solución
Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:
1.Lleve a cabo la configuración de los parámetros del impuesto retenido y del IVA, los cuales tienen el siguiente contenido por estándar:
1.jpg
2.El contenido de los parámetros deben coincidir con el número definido en el campo del Libro Fiscal (FB_CPOLVRO) para el impuesto utilizado en la TES, tanto para la retención como para el IVA, desde la rutina de Impuestos Variables - MATA995;

  • Ejemplo para el impuesto de retención:
    2.jpg

  • Ejemplo para el impuesto de IVA
    3.jpg

3. Lleve a cabo la configuración de la TES de entrada con los impuestos previamente configurados.
Por ejemplo:
4.jpg

Genere los movimientos bancarios:

  1. Compras - SIGACOM
    Registre las Facturas de Entrada (NF) desde la rutina Factura de Entrada - MATA101N
    5.jpg

  2. Financiero - SIGAFIN
    Genere la Orden de Pago para realizar el pago de la Factura de Entrada (NF) desde la rutina Orden de Pago - FINA085A

    6.jpg

  3. Libros Fiscales – SIGAFIS - Proceso DIOT
    Genere el archivo DIOT: Menú Miscelánea > Diot > Generación Diot
    7.jpg

    Menú Miscelánea > Diot > Archivo Diot
    8.jpg


    Genere el Informe  DIOT: Menú Miscelánea > Diot > Informe Diot. Se visualizara la Factura de entrada y la base del impuesto y el valor de la retención:
    10.jpg

 

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Rellene los campos siguientes para iniciar el chat:

Chat _