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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA447 - ¿Qué movimientos genera la acción relacionada "Genera Doctos." en Pedimentos?



Duda
¿Qué movimientos genera la acción relacionada "Genera Doctos." en Pedimentos (MATA447)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12


Solución

Generar las facturas de entradas a partir del pedimento (SD1/SF1).

Debe tener configuradas los tipos de moneda de las facturas igual pedimentos, que de SF1,
verificando los parámetro MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4.



Las acciones a realizar pueden ser de 4 tipos, ya que puede haber pedimentos que van a depósito fiscal, pedimentos que son una extracción del depósito fiscal y pedimentos que van directo al cliente, pero con extracciones por factura, pedimentos que van directo al cliente, sin extracciones por factura.


Para identificar los pedimentos que van a deposito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_CVEPED), está contenido en el parámetro MV_MXDEPFI.


Para identificar los pedimentos de extracción del depósito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_CVEPED), está contenido en el parámetro MV_MXEXTRA.


Existen otros pedimentos que son de rectificación, se identifica si el código del pedimento a procesar (RSC_CVEPED), está contenido en el parámetro MV_MXRECTI, para este tipo de pedimentos no permitirá pasar por este proceso.


Validaciones a realizar antes de ejecutar el proceso:

  • La TES para generar movimientos internos debe estar especificada en el parámetro MV_MXTESMI, es decir no debe estar vació este parámetro y su contenido debe ser menos de 500, para utilizarlo como TES de entrada.

  • El pedimento no debe tener status de cerrado (RSC_STATUS <>’2’).

  • Si se identifica que el pedimento a procesar es una extracción, deberá validar que el pedimento origen este cerrado (buscar el contenido del campo RSC_PEDORI, entre los pedimentos, RSC, y verificar que el status de este sea 2).

  • El pedimento a procesar, debe tener hecho el cálculo de costos (es decir que tenga
    información en la tabla RSI).

  • Todos los ítems de mercancía deben contener su respectiva fracción arancelaria (RSG).

 

Si no cumple alguno de ellos, enviara un mensaje al usuario, explicando la situación y no
continuara el proceso.

Si las validaciones fueron exitosas, enviara un mensaje al usuario, y preguntara, si continuara con el proceso o no.

De ser afirmativa la respuesta, procederá al cálculo de los contrario lo cancelara.

 

Descripción del proceso.

Seleccionara todas las facturas (RSE) que correspondan al pedimento seleccionado y que no hayan sido aun registradas en compras (RSE_OK<>’S’). Y realizara cada uno de los pasos:

  • 1. Insertara todas las facturas de mercancía.
  • 2. Insertara todas las facturas de gastos.
  • 3. Creara un movimiento interno por todos los incrementables
  • 4. Creara una factura por todos los impuestos de importación, al mismo tiempo creara un
    movimiento interno en el almacén por el total de impuestos.
  • 5. Creara un traspaso entre almacenes, solo en el caso de ser una extracción o una extracción por factura.

Si por alguna causa alguno de los procesos es interrumpido, por algún error de información, el
status del pedimento puede quedar como “con documentos parcialmente generados”
(RSC_STATUS=1).

 


1. Insertara todas las facturas de mercancía.

Ingresara todas las facturas que contienen la mercancía (donde RSE_TIPO=’1’), crear el arreglo necesario de encabezado detalles de la factura de entrada, tomando la información de las tablas RSE y RSF respectivamente.

Una vez preparado el arreglo, ejecutar la rutina automática (MATA101N) en modo de inserción.

Afectara los campos como sigue:

 
Encabezado de facturas (SF1) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filia  F1_FILIAL  xFilial('SF1')   
Tipo Factura  F1_TIPO  “N” si es factura de mercancía.  
Form Propio  F1_FORMUL  "N"              
Num . Docto.  F1_DOC  RSE_FACT    
Serie Docto.  F1_SERIE  RSE_SERIE   
Fch Emisión  F1_EMISSAO  RSE_EMISIO 
Proveedor  F1_FORNECE  RSE_PROV    
Tienda  F1_LOJA  RSE_TDA     
Especie  F1_ESPECIE  "NF"             
Condición de pago  F1_COND     RSE_CONPGO    
Tipo docto.  F1_TIPODOC  "10" si es factura de mercancía. 
Codigo de Moneda  F1_MOEDA  RSE_MONED 
Tipo de cambio a M.N.  F1_TXMOEDA  RSE_TASA* RSE_TC 
Valor Flete  F1_FRETE  RSE_FRETE   
Fch de Captura  F1_DTDIGIT  dDataBase        
Valor de gastos  F1_DESPESA  RSE_DESPES 
Valor seguro  F1_SEGURO  RSE_SEGURO
Descuentos  F1_DESCONT  RSE_DESCTO 
Peso Neto  F1_PESOL  RSE_PESOL   



 
Detalle de facturas (SD1) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filial  D1_FILIAL  xFilial('SD1')   
Num . Docto.  D1_DOC   
Serie Docto.  D1_SERIE   
Proveedor  D1_FORNECE  RSE_PROV 
Tienda  D1_LOJA  RSE_TDA    
Fch Emisión  D1_EMISSAO  RSE_EMISIO 
Fch de Captura  D1_DTDIGIT  dDataBase        
Especie  D1_ESPECIE  "NF"             
Tipo docto.  D1_TIPODOC  "10" si es factura de mercancía. 
Tipo Factura  D1_TIPO  “N” si es factura de mercancía.  
Form Propio  D1_FORMUL  "N"              
Peso Neto  D1_PESO  RSE_PESOL   
Num Item  D1_ITEM  RSF_ITEM    
Codigo de Producto  D1_COD  RSF_PRODUC
Unidad de medida 1  D1_UM  RSF_UM
Cantidad  D1_QUANT  RSF_CANT 
Precio unitario  D1_VUNIT  RSF_PRECIO
Importe  D1_TOTAL  RSF_TOTAL
Cód. de almacén (entrada)  D1_LOCAL  RSF_ALMACE   
Orden de Compra  D1_PEDIDO  RSF_PEDIDO 
Item de O.C.  D1_ITEMPC  RSF_ITEMPC 
TES  D1_TES  RSF_TES     
Cod Fiscal  D1_CF  F4_CF 
Centro de costo  D1_CC  RSF_CC      
Cuenta contable  D1_CONTA  RSF_CONTA   
Item cuenta contable  D1_ITEMCTA  RSF_ITCTA   
Clase valor Contable  D1_CLVL  RSF_CLVL    
Valor descuento  D1_VALDESC  RSF_VLDESC 
Num. Pedimento  D1_NUMPED  RSC_NUMPED     



En el caso de haber órdenes de compra relacionadas a la factura, por cada una se actualizara la cantidad clasificada (C7_QTDACLA), restando la cantidad del ítem de la factura (RSF_CANT).

 

 

2. Insertara todas las facturas de gastos.

Ingresara todas las facturas que contienen los gastos (donde RSE_TIPO<>’1’), crear el arreglo necesario de encabezado detalles de la factura de entrada, tomando la información de las tablas RSE y RSF respectivamente.

El arreglo debe ser formado tomando información de las facturas a las que se aplicara el gasto (todos los registro del pedimento de la tabla RSI), y complementado la información de las mismas con lo contenido en el detalle de la factura origen (SD1).

Una vez preparado el arreglo, ejecutar la rutina automática (MATA101N) en modo de inserción.

Afectara los campos como sigue:

 

 
Encabezado de facturas (SF1) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filia  F1_FILIAL  xFilial('SF1')   
Tipo Factura  F1_TIPO   “C” si es factura de gastos. 
Form Propio  F1_FORMUL  "N"              
Num . Docto.  F1_DOC  RSE_FACT    
Serie Docto.  F1_SERIE  RSE_SERIE   
Fch Emisión  F1_EMISSAO  RSE_EMISIO 
Proveedor  F1_FORNECE  RSE_PROV    
Tienda  F1_LOJA  RSE_TDA     
Especie  F1_ESPECIE  "NF"             
Condición de pago  F1_COND     RSE_CONPGO    
Tipo docto.  F1_TIPODOC  "13" si es factura de gastos. 
Codigo de Moneda  F1_MOEDA  RSE_MONED 
Tipo de cambio a M.N.  F1_TXMOEDA  RSE_TASA* RSE_TC 
Valor Flete  F1_FRETE  RSE_FRETE   
Fch de Captura  F1_DTDIGIT  dDataBase        
Valor de gastos  F1_DESPESA  RSE_DESPES 
Valor seguro  F1_SEGURO  RSE_SEGURO
Descuentos  F1_DESCONT  RSE_DESCTO 
Peso Neto  F1_PESOL  RSE_PESOL   

 

 
Detalle de facturas (SD1) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filial  D1_FILIAL  xFilial('SD1')   
Num . Docto.  D1_DOC   
Serie Docto.  D1_SERIE   
Proveedor  D1_FORNECE  RSE_PROV 
Tienda  D1_LOJA  RSE_TDA    
Fch Emisión  D1_EMISSAO  RSE_EMISIO 
Fch de Captura  D1_DTDIGIT  dDataBase        
Especie  D1_ESPECIE  "NF"             
Tipo docto.  D1_TIPODOC  "13" si es factura de gastos 
Tipo Factura  D1_TIPO   “C” si es factura de gastos. 
Form Propio  D1_FORMUL  D1_FORMUL 
Peso Neto  D1_PESO  D1_PESO   
Num Item 
D1_ITEM  Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem) 
Código de Producto  D1_COD  D1_COD 
Unidad de medida 1  D1_UM  D1_UM 
Cantidad  D1_QUANT  0
Precio unitario  D1_VUNIT  RSI->RSI_GASTOS 
Importe  D1_TOTAL  RSI_GASTOS
Cód. de almacén (entrada)  D1_LOCAL  Si es Extracción, RSM_ALMACE.
Si RSE_EXTFAC=='EF', entonces RSF_ALMACE.
Si ninguna de las anteriores D1_LOCAL
TES  D1_TES  RSF_TES 
Cod Fiscal  D1_CF  F4_CF 
Centro de costo  D1_CC  D1_CC       
Cuenta contable  D1_CONTA  D1_CONTA   
Item cuenta contable  D1_ITEMCTA  D1_ITEMCTA 
Clase valor Contable  D1_CLVL  D1_CLVL     
Docto.  Original  D1_NFORI  RSI_FACT
Serie Original  D1_SERIORI  RSI_SERIE
Item Original  D1_ITEMORI  RSI_ITEM     
Num Control Calidad  D1_NUMCQ  D1_NUMCQ    
Num. Pedimento  D1_NUMPED  RSC_NUMPED     

 

3. Creara un movimiento interno por los incrementables

Este proceso solo aplica si el pedimento no es una extracción. Seleccionara todos los productos costeados (RSI) y por cada uno creara un movimiento de entrada, solo para afectar costos por los incrementables.
 

 
Movimientos Almacén (SD3)     
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filial  D3_FILIAL  xFilial('SD3')   
Cod. Producto  D3_COD       RSI_PROD
Cantidad  D3_QUANT     0
Almacen  D3_LOCAL     RSF_ALMACE 
Documento  D3_DOC       "IPED_"+ZI2->RSC_NUMPED 
Fch Emisión  D3_EMISSAO  dDataBase 
Unidad de medida 1  D3_UM        B1_UM 
Costo1  D3_CUSTO1  RSI_INCREM
Tipo de transacción  D3_TM        Contenido  del  parámetro MV_MXTESMI = 1
Num. Pedimento  D3_NUMPED  RSC_NUMPED 


Haciendo uso de la rutina automática MATA241.

Al final actualizara el campo del documento de movimiento de incrementables (RSC_DOCINC) del pedimento, con el número de documento asignado (D3_DOC).

 


4. Creara una factura por todos los impuestos de importación

Se creara una rutina para calculo de IVA, que sea asignada a algún impuesto variable, por ejemplo, M447IVA :

 

Se debe crear una TES de entrada, que use este impuesto y que además no afecte costo, por ejemplo:

 mceclip0.png

 

Ya considerando la configuración de la TES anterior, seleccionar todos los registros del resumen de impuestos (RSL) que pertenezcan al pedimento seleccionado y que no sea IVA (RSD_CODIMP<>’’ y RSD_IMPORT>0).

Generara una factura de entrada con los registros seleccionados, creando cada impuesto como un ítem en la factura, dejando como base para impuesto (F1_BASIMP5) de IVA, la suma del CIF total del pedimento, más el total de los impuestos que aplican IVA de los ítems colocados.

 
Encabezado de facturas (sf1) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filia  F1_FILIAL  xFilial('SF1')   
Tipo Factura  F1_TIPO   “N” 
Form Propio  F1_FORMUL  "N"              
Num . Docto.  F1_DOC  Contenido del parámetro MV_MXSECFI
Serie Docto.  F1_SERIE  “”   
Fch Emisión  F1_EMISSAO  RSC_FCHPGO 
Proveedor  F1_FORNECE  Código del  proveedor del agente aduanal DB9_PROV 
Tienda  F1_LOJA  DB9_TDA 
Especie  F1_ESPECIE  "NF"             
Condición de pago  F1_COND     Contenido del parámetro MV_MXCPFI
Tipo docto.  F1_TIPODOC  "10" 
Codigo de Moneda  F1_MOEDA  1
Tipo de cambio a M.N.  F1_TXMOEDA  1
Fch de Captura  F1_DTDIGIT  dDataBase        

 

 
Detalle de facturas (SD1) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filial  D1_FILIAL  xFilial('SD1')   
Num . Docto.  D1_DOC  Contenido del parámetro MV_MXSECFI
Serie Docto.  D1_SERIE  “” 
Proveedor  D1_FORNECE  Código del  proveedor del agente aduanal DB9_PROV 
Tienda  D1_LOJA  DB9_TDA 
Fch Emisión  D1_EMISSAO  RSC_FCHPGO 
Fch de Captura  D1_DTDIGIT  dDataBase        
Especie  D1_ESPECIE  "NF"             
Tipo docto.  D1_TIPODOC  "10"  
Tipo Factura  D1_TIPO   “N”  
Form Propio  D1_FORMUL  “N” 
Num Item  D1_ITEM  Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem) 
Código de Producto  D1_COD  RSA_CODIGO 
Unidad de medida 1  D1_UM  B1_UM 
Cantidad  D1_QUANT  1
Precio unitario  D1_VUNIT  RSL_IMPORT 
Importe  D1_TOTAL  RSL_IMPORT 
Cód. de almacén (entrada)  D1_LOCAL  B1_LOCPAD, ya que el tipo de TES no debe afectar stock 
TES  D1_TES  Contenido del parámetro MV_MXTESIM
Cod Fiscal  D1_CF  F4_CF de acuerdo a la TES 
Num. Pedimento  D1_NUMPED  RSC_NUMPED     
Prorrateo de costos CIF  D1_CIFPROR  Sumatoria de RSG_VALADU, de los registros que son del pedimento, esto dividido entre el número total de ítems. 

 

Una vez creada la factura, genera un movimiento de entrada, en almacén, solo para afectar costos.

 
Movimiento Almacén (SD3) 
Nombre Campo  Campo  Llenar con 
Filial  D3_FILIAL  xFilial('SD3')   
Cod. Producto  D3_COD       RSI_PROD
Cantidad  D3_QUANT     0
Almacen  D3_LOCAL     Si es extracción RSM_ALMACE, de lo contrario RSF_ALMACE 
Documento  D3_DOC       F1_DOC+F1_SERIE 
Fch Emisión 
D3_EMISSAO  dDataBase 
Unidad de medida 1  D3_UM        B1_UM 
Costo1  D3_CUSTO1  RSI_IMPUES 
Tipo de transacción  D3_TM        Contenido del parámetro MV_MXTESIM
Num. Pedimento  D3_NUMPED  RSC_NUMPED 

 

Haciendo uso de la rutina automática MATA241.
Al final actualizara el campo de factura de impuestos (RSC_FACIMP), con el numero de factura asignado.

 


5. Creara un traspaso entre almacenes.

Si el pedimento es una extracción, seleccionara todos los registros de la tabla de extracciones (RSM), que correspondan al pedimento y que no hayan sido traspasados aun (RSM_OKT=’ ’).

Si el pedimento es una extracción de factura, seleccionara todos los ítems (RSF) que tengan información en el código de almacén (RSF_ALMACE<>’’), de las facturas que sean de este tipo (RSE_EXTFAC=’EF’) y que aun no hay sido traspasada (RSE_OKT=’ ‘). Asociando estos registros, a la factura que ya está registrada (SD1, por el numero de factura, serie, proveedor, tienda y producto), para obtener el almacén de salida (D1_LOCAL).


Con los registros encontrados, dependiendo cada caso, insertara un movimiento de salida y otro de entrada, generando con esto un traspaso (SD3).

 
Movimientos Almacén (SD3) --Movimiento de Salida--
Nombre Campo  Campo  Llenar con (Si Extracción) 
Filial  D3_FILIAL  xFilial('SD3')   
Cod. Producto  D3_COD       RSM_PRODUC
Cantidad  D3_QUANT     RSM_CANT
Tipo de Requerimiento o Devolución  D3_CF        "RE4" 
Clave indexación  D3_CHAVE     "E0" 
Almacen  D3_LOCAL     RSM_ALMACE 
Documento  D3_DOC       "TPED_"+ZI2->RSC_NUMPED 
Fch Emisión  D3_EMISSAO  dDatabase 
Unidad de medida 1  D3_UM        B1_UM 
Grupo de producto  D3_GRUPO     B1_GRUPO 
Tipo de producto  D3_TIPO      B1_TIPO 
Secuencia  D3_NUMSEQ    ProxNum() 
Cantidad  en  unidad medida 2  D3_QTSEGUM  ConvUm(SB1->B1_COD D3_QUANT   
    ,0,2) 
     
Unidad de medida 2  D3_SEGUM     B1_SEGUM 
Tipo de transacción  D3_TM        "999" 
Num. Pedimento  D3_NUMPED  RSC_NUMPED 

 

  • Para la afectación y obtención de de costo hará uso de las funciones: CriaSB2, GravaCusD3 y B2AtuComD3
     
    Movimientos Almacén (SD3)    --Movimiento de Entrada-- 
    Nombre Campo  Campo  Llenar con (Si Extracción)  Llenar con (Si Extracción por factura) 
    Filial  D3_FILIAL  xFilial('SD3')     
    Cod. Producto  D3_COD       RSM_PRODUC RSF_PRODUC
    Cantidad  D3_QUANT     RSM_CANT RSF_CANT 
    Tipo de Requerimiento o Devolución  D3_CF        "DE4"  "DE4" 
    Clave indexación  D3_CHAVE     "E9"  "E9" 
    Almacen  D3_LOCAL     RSM_ALMACE  RSF_ALMACE 
    Documento  D3_DOC       "TPED_"+RSC->RSC_NUMPED  "TPED_"+RSC->RSC_NUMPED 
    Fch Emisión  D3_EMISSAO  DDatabase  dDatabase 
    Unidad de medida 1  D3_UM        B1_UM  B1_UM 
    Grupo de producto  D3_GRUPO     B1_GRUPO  B1_GRUPO 
    Tipo de producto  D3_TIPO      B1_TIPO  B1_TIPO 
    Secuencia  D3_NUMSEQ    D3_NUMSEQ   del movto anterior  D3_NUMSEQ  del  movto anterior 
    Cantidad  en  unidad medida 2  D3_QTSEGUM  ConvUm(SB1->B1_COD D3_QUANT,0,2)  ConvUm(SB1->B1_COD
    D3_QUANT ,0,2) 
    Unidad de medida 2  D3_SEGUM     B1_SEGUM  B1_SEGUM 
    Tipo de transacción  D3_TM        "499"  "499" 
    Num. Pedimento  D3_NUMPED  RSC_NUMPED  RSC_NUMPED 


     
  • Para la afectación y obtención de de costo hará uso de las funciones: CriaSB2, GravaCusD3 y B2AtuComD3


  • Al tener éxito, el registro del traspaso, actualizara el status del registro (RSE_OKT:=’S’ o RSM_OKT:=’S’ según sea el caso)


  • Al final actualizara el campo de traspaso del pedimento (RSC_DOCTRA), con el valor "TPED_"+RSC->RSC_NUMPED.



Si todo el proceso fue ejecutado con éxito, cambiara el status del pedimento (RSC_STATUS) a cerrado, colocando un 2, si grabo algunos documentos al menos, dejara el status del pedimento con 1, con este último, permite que el proceso se vuelva a ejecutar nuevamente.

 

Tablas utilizadas

SF1 - Encabezado de facturas.
SD1 - Partidas de las facturas.
SD3 - Movimientos internos de stock
SX5 - Tabla Z3
SC7 - Ordenes de compra
RSA - Impuestos de importación
RSB - Fracciones Arancelarias
RSC - Datos generales del pedimento y transporte
RSK - Incrementables
RSD - Impuestos a nivel pedimento
RSE - Encabezado de Facturas de Entrada
RSF - Items por Factura de Entrada
RSG - Fracción arancelaria por Ítem
RSH - Impuestos
RSI - Costos por producto
RSJ - Total de gastos
RSL - Resumen de impuestos
RSM - Extracciones
RSN - Gastos por ítem

 

Parámetros

MV_MXDEPFI - Lista de claves de pedimento que son para Deposito Fiscal.
MV_MXEXTRA - Lista de claves de pedimento que son para Extracción de Depósito Fiscal.
MV_MXRECTI - Lista de claves de pedimentos de Rectificación.
MV_MXTESMI - Código de Tipo de  movimiento interno, generados para la factura de impuestos y los incrementables
MV_MXSECFI    - Consecutivo de facturas para Impuestos.
MV_MXCPFI    - Código de condición de pago para la Factura de Impuestos de Importación.
MV_MXSECNC - Consecutivo de notas de cargo
MV_MXSENCR - Consecutivo de notas de crédito.
MV_MXTESNC - Código de TES para notas de crédito para pedimentos
MV_MXTESIM - Código de TES para la factura de impuestos de importación, ejemplo: 208
MV_MXSECMI - Consecutivo de documentos de movimientos internos
 

Flujo de Proceso

 

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

MP - COM - MATA447 - ¿Cual es el proceso para el registro de cada pestaña en pedimentos de importación?

MP - COM - MATA447 - Pedimentos - Documentación

 

How To - Como responder la encuesta de satisfacción de tickets de atención TOTVS.

 

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