Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT Internacional - Facturación de productos en Consignación – Central de Atención TOTVS

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Duda
¿Cómo realizar el proceso de Facturación de un Producto Consignado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de la versión Totvs12.

Solución
Como Pre-requisito deben existir tres naturalezas de operación: para envio, para facturación y para devolución del producto consignado.
Luego para realizar el proceso deben seguir los siguientes pasos:

1. Se debe crear un pedido mediante el programa PD4000 - Pedido de Ventas, con la naturaleza de operación del Envío de Consignación.

2. Se genera el embarque con el programa EQ0506 - Generación de Embarques del pedido.

3. Generamos el remito mediante el programa FT1335 - Generación de Remitos.

4. Verificamos mediante el programa FT1325 - Remito por Cliente, en la situación en que se encuentra el remito, en este caso es visualizado como en Inventario.

5. Mediante el programa FT1330 - Item por Remito, es posible visualizar la cantidad enviada.

6. Es posible consultar mediante el program CE0814 - Consulta Movimientos de Inventario, el Movimiento de Salida realizado por la generación del remito y envio de la mercadería para el cliente.

7. En el programa RE0705 - Consulta Saldo de Terceros, verificamos la cantidad realizada en consignación para nuestro cliente.

8. Se procede a realizar la Devolución de Consignación de los productos que no van a ser facturados para el cliente mediante el programa RE3001 - Mantenimiento de Documentos, utilizando la naturaleza de operación de Devolución Consignación.

Mediante el botón Generar realizaremos la vinculación con el Remito de Salida.

En el cual vamos a Seleccionar el ítem que vamos a recibir y colocar la Cantidad a ser recibida mediante el botón Modificar de la siguiente manera:

En este ejemplo, la devolución es por 25 unid de las 100 unid que habiamos enviado.

9. En saldo en poder de terceros RE0705, se ve el movimiento de la devolución del producto.

10. Ingreso al inventario CE0814 para verificar el Movimiento de Entrada.

11. Al Generar la Factura mediante el program FT4030 - Facturación Remito, para los ítems que el cliente ciertamente compró, debe primero Marcar el remito a facturar, posteriormente ubicarse en el botón Item y verificar la Cantidad Liberada a facturar, en este ejemplo deberian ser 75unid porque fueron devueltas 25unid de las 100unid enviadas y realizar la Confirmación de la creación de la factura.