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Duda
¿Cómo parametrizar el código de Régimen de Actividad relacionado a cada proveedor?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cuentas por Pagar (APB) - A partir de la versión EMS506.
Solución
Conforme a lo establecido por la Normativa N°38/11 - N°46/11 del ARBA - Agencia de Recaudación de Buenos Aires, se modifica la nomenclatura del nombre que deberá tener el archivo de importación para Percepciones y Retenciones según lo establecido en el Layout del registro. Esta nomenclatura para el archivo será afectada conforme el régimen de actividad en que se encuentra relacionada la empresa.
Para cumplir con esta obligación de presentar las declaraciones juramentadas y efectuar los pagos que corresponden sobre los impuestos e Ingresos Brutos para Buenos Aires, los pagos realizados a proveedores y en el cual se calculen Retenciones, deben estar relacionados al correspondiente Régimen de Actividad de cada Proveedor.
Para relacionar esa actividad, se debe ingresar al programa UFN003AA - Proveedor Financiero, ir al botón Modificar
Presionar el botón de Localización
En el rectángulo IIBB - Ingresos Brutos se debe realizar la búsqueda de la Actividad relacionada al establecimiento y seleccionar la correspondiente.
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