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Duda
¿Como es realizada la generación de la factura de un remito?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - A partir de la versión EMS206B.
Solución
La naturaleza debe ser parametrizada en el programa CD0609 - Naturaleza de Operación, marcando el campo Emitir Remito, ubicado en el Folder Actualización.
Los pasos a seguir para la generación del proceso completo son:
1- Generación del pedido mediante el programa PD4000 - Pedido de Ventas
Colocamos Cantidades, Precio y se Confirma.
2 - Se realiza la generación del embarque mediante el programa EQ0506 - Generación de Embarque
La numeración del embarque es generada de forma automática, trayendo asi también la Fecha de creación
Mediante el botón Modificar, realizamos la inclusión del pedido.
3- Es realizada la creación del remito mediante el programa FT1335 - Generación Remito/Embarque colocando los datos del embarque generado en paso anterior:
4- En este último paso es generada la factura del remito mediante el programa FT4030 - Cálculo de Remitos. Se ubica el programa en el cliente al que se va a generar la factura, ingresando el Punto de Venta y la Fecha de Emisión que va a ser visualizado en el documento que está siendo generado.
Posteriormente se selecciona el remito a facturar mediante el botón Marca y se procede a realizar el Cálculo de la Factura.
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