Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Configuración del cálculo de comisiones de vendedor en documentos NCC

Duda
¿Cómo configurar el cálculo de comisiones de vendedor en documentos NCC?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de versión 11.80

Solución
Para configurar el cálculo de comisiones en una devolución (NCC), debe ser habilitado el parámetro MV_COMIDEV, verifique los siguientes pasos:
1. En el módulo Configurador, a través del menú Entorno>Archivos>Parámetros, informar el parámetro MV_COMIDEV=T para que el sistema considere cálculo de comisión en la baja por devolución.

2. En el módulo Financiero, ingrese a la rutina MATA040-Vendedores y configure la información a las comisiones a aplicar para el vendedor, en el campo A3_COMIS configure el porcentaje de comisión a aplicar al vendedor. El sistema permite el pago de las comisiones en dos cuotas (emisión\cancelación). En el campo A3_ALEMISS informe el porcentaje del valor a ser pagado en la emisión del título, el el campo A3_ALBAIXA informe el porcentaje del valor a ser pagado en la cancelación del título.

3. En el módulo Facturación ingresar a la rutina MATA465N-Notas de Créd/Débito para generar una Nota de Crédito para el Vendedor configurado.

4. En el módulo Financiero, ingresar a la rutina FINA440-Recalc.Comisión y ejecute la rutina, configurando los parámetros para que se consideren los títulos NCC.

5. En el módulo Financiero, en la rutina MATA490-Mant Comis, confirme que se generan las comisiones de los documentos NCC (Comisiones negativas).

Para el ejemplo anterior, el sistema considera el cálculo sobre el 60% del valor del título, en la cancelación del título se calculará el porcentaje faltante, configurado en la baja (40%), campo A3_ALBAIXA.