Duda
¿Cuál es el proceso para la aprobación de pedidos de compra utilizando centro de costo?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) – A partir de la versión 12
Solución
Para solucionar esta duda siga los siguientes pasos:
1.- Cree un aprobador
2.- Cree un comprador
3.- Cree un grupo de Aprobación en el cual se indique el tipo de documento que se desea bloquear, el aprobador y la entidad contable (en caso de utilizar entidades) por la cual se realizara el bloqueo.
4.- Verifique la configuración del parámetro MV_APRPCEC de acuerdo a su requerimiento:
| • | Solamente por valor: el parámetro MV_APRPCEC debe estar desactivado (F) y el comprador debe contener un grupo de aprobación asociado, siendo que, en esta condición se verifica el valor del documento en el momento de la aprobación. |
| • | Solamente por ente contable: el parámetro MV_APRPCEC debe estar activado (T) y el comprador no debe contener un grupo de aprobación asociado, siendo que, en esta condición se verifica la autonomía de los Entes contables, que por estándar, se formadas de Centro de costo, Cuenta contable, Ítem de la cuenta y Clase de valor. |
| • | Por valor y ente contable: el parámetro MV_APRPCEC debe estar activado (T) y el comprador debe contener un grupo de aprobación asociado, siendo que, en esta condición se verifica el valor del documento y la autonomía de los entes contables. |
5.- Genere el pedido de compra indicando el centro de costo que se configuró en el grupo de aprobación.
6.- Verifique que el pedido de compras se muestra en estatus de aprobación.
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