Duda
¿Cómo realizar el cálculo de percepciones de MCO en el cual se consideré el Coeficiente Incremento Alícuota Percepción por Riesgo Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Protheus 12.1.17 y Superior.
Solución
Es necesario realizar la siguiente configuración en su ambiente para poder efectuar los cálculos del impuesto MCO con la consideración del coeficiente de incremento por riesgo fiscal:
1. Previamente debió ser agregado el parámetro MV_CRFPER a través de su configurador, en el cual se informara el coeficiente de riesgo:
Puede consultar el siguiente enlace donde se muestra la inclusión del nuevo parámetro:
Informar el valor de coeficiente y grabar los cambios.
2. Configurar el impuesto MCO en la tabla SFB con su formulación y clasificación correspondientes.
3. Configurar el impuesto MCO en la tabla SFF, informando los CFO´s que serán utilizados en las TES de Entrada y Salida.
4. Confirmar que exista un registro para el cliente en la tabla SFH del impuesto MCO (Dicho registro debió ser generado previamente por la exportación del padrón de sujetos excluidos).
5. Se debe agregar una TES de salida que incluya el impuesto MCO para la provincia de CO.
6. Se debe confirmar que el cliente tenga informado el campo A1_COD_MUN = 0004 provincia de Córdoba.
7. Realice la inclusión de un pedido de venta, para el cliente previamente configurado. Utilizando las TES configuradas y confirme que se realiza el cálculo de la percepción de MCO.
8. Ingrese al menú otras acciones | planilla | donde se desplegará la planilla financiera con el cálculo de los impuestos, conforme a la TES utilizada y los impuestos previamente configurados para el cliente.
La rutina realiza las siguientes consideraciones para efectuar el cálculo del impuesto MCO:
Tabla SFH: 5%
Valor de la Factura: 15.000,00
Coeficiente de incremento de alícuota de percepción por riesgo fiscal: 3%
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
Nota:
Es importante confirmar que su ambiente contenga las rutinas involucradas en el cálculo actualizadas con una fecha igual o superior a las siguientes:
CFGX019.PRW 03/08/2018 11:00:04
ENGSXUPD.PRW 18/05/2018 10:35:58
ENGXFUN.PRW 06/07/2018 17:14:58
FINA847.PRW 29/12/2018 08:08:06
FINA850.PRW 20/03/2019 20:33:36
FINA850A.PRW 29/12/2018 08:08:06
FINA850I.PRW 29/12/2018 08:08:06
FINA855.PRW 30/01/2019 16:30:40
FINRETARG.PRW 21/03/2019 11:23:48
FISA200.PRW 20/02/2019 08:30:00
FISLOAD.PRW 26/02/2019 11:20:47
FW_RESOURCE_PKMK.PNG 02/06/2017 15:23:03
IMPGENER.PRX 20/03/2019 19:57:11
M100PCO.PRW 20/03/2019 19:54:04
M460PCO.PRW 20/03/2019 19:55:50
MATA994.PRW 01/03/2019 11:12:43
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