Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA101N - Help: AF240CLASS Problema: Este bien ya fue clasificado Solución: Elija un bien aún no clasificado

Ocurrencia
En el módulo de Compras (SIGACOM) al intentar borrar una factura de entrada (MATA101N) que utiliza TES con actualización de Activo Fijo Se detona el mensaje de validación: 

Help: AF240CLASS Problema: Este bien ya fue clasificado Solución: Elija un bien aún no clasificado 

 
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12

Causa
Para la exclusión de una factura de entrada no debe haber relación con ningún activo fijo, en este caso, primero debe eliminar el activo fijo aun cuando ya esté clasificado y luego la factura de entrada.

Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. Garantice tener las rutinas con las siguientes fechas:

• ATFA012 - 02/07/2019 (DSERCTR1-22236)-Solicite a soporte la actualización de la rutina vía Ticket
• LOCXNF - 01/07/2019 (DMINA-6843) - Solicite a soporte la actualización de la rutina vía Ticket
  
  

2. Se sugiere la actualización de las librerías, se anexa link de descarga del archivo de librerías acorde a la versión de su ambiente;

• P12117 - 19-05-24-LIB_LABEL_24052019_P12_32-TTTS120.ZIP
  https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=754627
   
• P12123 - 19-05-24-LIB_LABEL_24052019_P12_LOBO-TTTS120.ZIP
  https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=754620

3. Aplicar las actualizaciones en su ambiente de pruebas inicialmente, con previo respaldo del RPO y eligiendo la opción "Aplicar solo fuentes actualizados";

4. Realice el borrado del Activo Fijo a través de la rutina ATFA012;



5. Realice el borrado de la factura que dio origen a la inclusión del activo fijo





6. Garantice que se haya borrado la Factura.

Nota: En caso de identificar algún incidente, escenario, error o duda en específico, deberá registrar un ticket de atención a soporte Mercado Internacional para su evaluación correspondiente.

--- Proporcionar en el ticket su evidencia en vídeo el patrón de emulación, las configuraciones utilizadas en el escenario.
--- Enviar SX6 de la empresa / filial donde se presenta el incidente.
--- Log completo del error en bloc de notas, en caso de aplicar.

 Vídeo: ¿Como abrir un ticket de atención en el Portal del Cliente?

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de cocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

Help On-Line - Activo Fijo (ATFA012)

How To - Como responder la encuesta de satisfacción de tickets de atención TOTVS

***************       Archivo de validación completa de Soporte MI       ***************