Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Cálculo de Retención de IR en Orden de Pago (Paraguay)

Duda
¿Cómo configurar el cálculo de Retención de IR- Impuesto sobre la Renta en Orden de Pago? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) – A partir de versión 11.80

Solución
Para el cálculo de la Retención de IR, deberá verificar las siguientes configuraciones:
1.  En el módulo SIGAFIS mediante la opción Actualizaciones>Archivos>Impuestos Variables confirme que tenga definidos los códigos de impuestos RIR ó R15, informando la alícuota correspondiente, fórmula de entrada M100RIR y fórmula de salida M460RIR.

Es importante mencionar, que por definición estándar para que el cálculo de retención se realice, el sistema considera únicamente estos 2 códigos de Impuestos RIR y R15.

2. En el módulo SIGACOM mediante la opción Actualizaciones>Archivos>Registrar Nbm configurar los Impuestos RIR ó R15, con el código Fiscal correspondiente, alícuota, importe mínimo, etc.


3. En el módulo SIGAFIS mediante la opción Actualizaciones>Archivos>Tipos de Ent/Sal configurar TES, verificando la configuración del Folio Fiscal. En la TES deben ser incluidos los impuestos RIR o R15, según sea el caso del cálculo esperado.
A continuación se muestran 2 ejemplos distintos, con impuesto RIR y con impuesto R15.
- En la TES 012, estaremos utilizando el impuesto RIR, con folio Fiscal 112.

- En la TES 026, se configura utilizando el impuesto R15, con folio Fiscal 112.

4. En el módulo de Compras en el menú Actualizaciones>Archivos>Proveedores, verificar que el Proveedor esté configurado de forma correcta para realizar la retención IR, confirmar que el campo A2_RETIR esté configurado como S.

5.- En el módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados. Considerar que en caso de tener configuraciones de mínimos el cálculo de retención deberá ser determinado acorde a la configuración de los parámetros.
- Factura con Impuesto RIR

- Factura con Impuesto R15

6. Ingresar al módulo SIGAFIN desde la Opción Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago), realizar el pago del Documento capturado y confirmar que se realiza el cálculo de la Retención de IR.
- Documento con Impuesto RIR, retención 17.65%

- Documento con impuesto R15, retención 15%