Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Stock y Costos (SIGAEST) - MATA175 - Cómo efectuar la baja del control de calidad

Duda
¿Cómo efectuar la baja del control de calidad (MATA175)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Stock y Costos (SIGAEST) - Versión 12


Solución

Información previa: MP - EST - MATA175 - ¿Como es el uso del Control de calidad de materiales y bajas de CQ?


Las opciones de Baja del CQ son las siguientes:

• Liberar / Rechazar: Al seleccionar esta opción se mostrará una pantalla con datos del producto y en el GetDados un registro del tipo "0" (CERO), que representa la entrada del producto en el CQ. Para liberarse o rechazar debe incluir una nueva línea en el GetDados, y rellenar el campo "Tipo" con 1 (para Liberar) o 2 (para rechazar). Se puede, por ejemplo, incluir 1 línea para Liberar parte del producto e incluir más 1 línea para rechazar otra parte.
  
  
• Anulación: Sólo se podrá acceder cuando se haya realizado algún movimiento en el CQ - Sobre la Movimiento de Liberación o Rechazo se presiona [Enter] sobre el campo "Anulación" para que el campo sea marcado con una "X". Las líneas marcadas tendrán los movimientos anulados - y se generarán nuevas líneas referentes a las anomalías (Tipos 6 y 7 (*)).
  
  
• Para excluir un movimiento en el CQ (borrando los registros referentes a ella en el SD7) se debe primero anular todos los movimientos hechos (si los hay), y luego excluir el movimiento que generó el envío al CQ (NF, Producción o Transferencia).
  
  
  

Procedimiento

1. Al acceder a Bajas del CC, marque el movimiento para análisis y haga clic en Aprobar/Rechazar.
Se muestra una línea con los datos originales del movimiento que no puede modificarse;




2. Para aprobar o rechazar es necesario crear una línea que define la cantidad aprobada o rechazada. Pulse la opción Flecha hacia abajo;



3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo;

• Número - A cada entrada de materiales destinada al CQ, el sistema genera un número para su identificación conforme al parámetro "MV_DOCTRAN". Este campo muestra el número de movimiento del control de calidad. Se rellena automáticamente por el sistema y no se puede cambiar.
  
  
• Almacén - Este campo muestra el almacén del CQ, definido en el parámetro "MV_CQ"
  
  
• Cod. Producto - Este campo muestra el código del producto.
  
  
• Unidad de Medida - Este campo muestra la Unidad de medida del producto.
  
  
• Lote - Este campo muestra el lote del producto. Utilizado para productos que trabajan con trazabilidad.
  
  
• Sub-lote - Este campo muestra el sub-lote del producto. Utilizado para productos que trabajan con trazabilidad.
  
  
• Secuencia - Secuencia del elemento de la impulsión.
  
  
• Tipo - En este campo se debe definir el tipo de movimiento a realizar.
  Para la línea original, el sistema asume 0 para el tipo.
  Introduzca "1" para liberar o "2" para rechazar El sistema también puede asignar otros valores al campo "Tipo"
  • 0 - Cantidad original (muestra los datos originales del documento de entrada).
  • 1 - Aprobado (aprueba cantidades en el CC).
  • 2 - Rechazado (rechaza cantidades en el CC).
  • 3 - Devolución aprobado (muestra las devoluciones de compra de las cantidades aprobadas en el CC).
  • 4 - Devolución rechazado (muestra las devoluciones de compra de las cantidades rechazadas en el CC).
  • 5 - Cambio de fecha de caducidad por el CQ cuando el parámetro MV_A175LIB habilitado
  • 6 - Reversión de la aprobación (revierte las cantidades aprobadas en el CC).
  • 7 - Reversión del rechazo (revierte las cantidades rechazadas en el CC).
  • 8 - Gastos agregados (muestra los valores de los gastos agregados a los documentos de entrada generados por los documentos de complemento de precio, ICMS, IPI, etc.).
  • 9 - Reversión de los gastos (revierte los valores de los gastos agregados al borrar los documentos de complemento vinculados al documento de entrada).
    
    

• Descripción - Este campo presenta la descripción del tipo de movimiento, es decir, Liberado o rechazado.
  
  
• Cantidad: introduzca la cantidad del elemento que desea liberar / rechazar.
  
  
• Saldo - Este campo muestra el saldo restante en el CQ después de haber efectuado el movimiento.
  
  
• Observación: introduzca sus comentarios.
  
  
• Cantidad 2ª UM - Cantidad en la segunda unidad de medida - calculada por el sistema.
  
  
• Saldo de la 2ª UM - Saldo restante en la segunda unidad de medida.
  
  
• Secuencial - Subdivisión del número de movimiento del CQ. Campo rellenado por el sistema.
  
  
• Almacén Des. - Este campo muestra el almacén de destino del producto después de la liberación o el rechazo. En caso de rechazo el campo se rellenará con el valor del parámetro "MV_CQ", y en caso de liberación el campo se rellenará con el número del almacén predeterminado definido en el campo "B1_LOCPAD" del registro de productos. Si es necesario, puede cambiar estos almacenes.
  
  
• Fecha de traslado. - El sistema asume la fecha base.
  
  
• Sub-lote - Este campo muestra el nuevo sub-lote definido por el sistema si el producto está incluido en el control de trazabilidad.
  
  
• Anulación - Este campo está marcado con "S" si el movimiento ha sido anulado.
  
  
• Mot. Rechazo - Seleccione el código de motivo de rechazo. El sistema permite crear nuevos motivos de rechazo. Lo que se debe hacer en el módulo de configuración, incluido un elemento de la tabla (43) de Motivo de pérdida / rechazo.
  
  
• Descr. Rechazo - Este campo muestra la descripción del Motivo de la Rechazo.
  
  
• Ubicación CC: si el producto tiene control de ubicación, informe el código de la ubicación en el CC para aprobación o rechazo.
  Para crear las ubicaciones en el CC (estándar almacén 98), utilice el archivo de Ubicaciones.

4. Verifique los datos y confirme.


Nota: En caso de identificar algún incidente, escenario, error o duda en específico, deberá registrar un ticket de atención a soporte Mercado Internacional para su evaluación correspondiente.

--- Proporcionar en el ticket su evidencia en vídeo el patrón de emulación, las configuraciones utilizadas en el escenario.
--- Enviar SX6 de la empresa / filial donde se presenta el incidente.
--- Log completo del error en bloc de notas, en caso de aplicar.

 Vídeo: ¿Como abrir un ticket de atención en el Portal del Cliente?

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de cocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

Help On-Line - Bajas del CC (MATA175)

How To - Como responder la encuesta de satisfacción de tickets de atención TOTVS