Base de Conhecimento

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA447 - ¿Cómo registrar la pestaña de Facturas en Pedimento de importación?



Duda
¿Cómo registrar la pestaña de Facturas en Pedimento de importación (MATA447)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12


Solución

En esta pestaña se permitirá el registro de las facturas que conforman el pedimento.

 

  • Tipo Docto (RSE_TIPO).- .- Editable y obligatorio . Permitirá seleccionar entre las opciones: Mercancía/Gastos Nacionales/Gastos Extranjeros. En el caso de seleccionar un tipo diferente de Mercancía, no permitirá activar la tecla F9 de la pantalla de Ítems de facturas. Si se tratara del registro de una extracción, solo permitirá registro de tipo Gastos.

  • Num. Docto. (RSE_FACT) .- Editable y obligatoria. Numero de factura.

  • Serie (RSE_SERIE) .- Editable. Serie de la factura.

  • Proveedor (RSE_PROV).- Editable y obligatoria. Código del proveedor, podrá seleccionar del catalogo de proveedores (SA2).

  • Tienda (RSE_TDA).- Editable y obligatoria. Tienda del proveedor, podrá seleccionar del catalogo de proveedores (SA2).
    Al salir del campos de Documento, serie, código de proveedor o tienda, validara si la factura existe en el archivo de facturas de compras (SF1), de se así rellenara los campos de condición de pago, moneda y tipo de cambio.

  • Fch Emision (RSE_EMISIO).- Editable y obligatoria. Fecha de la factura.

  • Cond. Pago (RSE_CONPGO).- Editable y obligatoria. Código de la condición de pago, podrá seleccionar del catalogo de condiciones (SE4).

  • Moneda (RSE_MONED).- Editable y obligatoria. Código de la moneda del a factura (deberá existir de acuerdo a la función MOEDFIN())

  • Simb. (RSE_SIMBOL).-Solo se visualiza. Símbolo de la moneda , es visualizado cuando la moneda es seleccionada.

  • Factor de Conv US (RSE_TC).- Factor de conversión entre la moneda de la factura y dólares.

  • Incoterm _(RSE_INCOTE) .- La forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales Vigentes. Podrá seleccionar del catalogo de inconterm (SD6).

  • T.C.. (RSE_TASA)- Factor de conversión, de la moneda de la factura a dólares.

  • Descuentos (RSE_DESCTO).- Solo se visualiza. Es la suma de los valores de descuento que se hayan registrado en los ítems de la factura.

  • Peso Neto (RSE_PESOL).- Editable. Cantidad total en kilos de la mercancía contenida en la factura.

  • Item (RSE_ITEM).- Solo se visualiza. Numero de documento, es utilizado para relacionarse con la tabla RSF.

  • Valor Mercado (RSE_VALMER).- Solo se visualiza. Importe total de la mercancía.

  • Valor Bruto (RSE_VALBRU).- Solo se visualiza. Importe neto de la factura.

  • Tipo Mov (RSE_EXTFAC).- Solo se visualiza. EF, si detecta que la factura que se está registrado ya existe en compras, y la considera como una extracción de factura. De este modo al generar documentos en compras, esta factura ya no la pasa, solo generara un traspaso de la mercancía registrada a la misma

  • NFE generada (RSE_OK).- Solo se visualiza. S, si ya genero documento en compras.

  • Folio Fiscal (RSE_UUID).- Folio Fiscal de la factura UUID

  • Fecha Timbre (RSE_FECTIM).- Fecha de timbrado de la factura 

  • Ruta Doc. (RSE_RUTDOC).- Ruta documento anexo 



Consideraciones:

  • El número de documento y serie no se permiten en el getdados.
  • Si el sistema detecta que la factura ya existe en el archivo de facturas (SF1) y es de mercancía, enviara un aviso al usuario “Factura registrada en Compras ¿Continuar?”, si el usuario responde afirmativo, continuara con la captura, pero al guardar esta factura en el pedimento (tabla RSE), la marcara como una extracción de factura (colocando “EF” al campo RSE_EXTFAC ), de esta forma la factura solo participa para el cálculo de costos del pedimento.
  • Si el sistema detecta que la factura ya existe en el archivo de facturas (SF1) y el tipo de esta, es diferente de mercancía, enviara un aviso al usuario, y no permitirá registrarla.
  • Si la clave del pedimento es de tipo rectificación, no realizara estas validaciones, ya que los pedimentos de este tipo no generaran documentos en compras

 

 

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

MP - COM - MATA447 - ¿Cual es el proceso para el registro de cada pestaña en pedimentos de importación?

MP - COM - MATA447 - Pedimentos - Documentación


How To - Como responder la encuesta de satisfacción de tickets de atención TOTVS.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Rellene los campos siguientes para iniciar el chat:

Chat _