Duda
¿Cómo configurar el cálculo de la Retención de IIBB, para que se efectúe sobre la Base Imponible más los impuestos calculados en el documento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) – A partir de versión 11.80
Solución
Para que sea considerado en el cálculo de Retención de IIBB la alícuota sobre la Base Imponible + Impuestos calculados, existe el campo FF_INCIMP, en donde deben ser informados los impuestos que serán sumados a la base del impuesto.
Para utilizar estas configuraciones, realice lo siguiente:
1. Realice las configuraciones correspondientes para el cálculo de Retención de IIBB, para mayor detalle de esta configuración, consulte el siguiente artículo:
MP - FIS - Configuración de Retención de IIBB
2. En el módulo Libros Fiscales en rutina Configuración Adicional de impuestos (MATA994) localice el impuesto IBR para la provincia correspondiente que ha configurado para el cálculo de la Retención, y modifique el campo Inc. Impuesto (FF_INCIMP), incluyendo los impuestos que deben ser sumados a la base del impuesto.
3. En el módulo de Compras, ingresar a generar una NF a través de la rutina Factura de Entrada(MATA101N), generar un documento, por un monto de base imponible de 5000.00 y percepciones de IVA con una alícuota de 21%, para un total de percepciones de 1050.00. Suma final por 6050.00
4. En el módulo Financiero ingresar a la rutina FINA847-Orden de Pago II para realizar el pago del documento generado confirme el cálculo correcto, en donde para calcular la retención de IIBB toma como Base de cálculo, la Base de Impuesto más Impuesto Configurado en campo FF_INCIMP.
Para el ejemplo anterior, el cálculo de la retención, aplica una alícuota de 3.5% sobre la base imponible del documento + Impuesto IVA (6050.00), de acuerdo a las configuraciones fiscales configuradas. Por tanto, se confirma el cálculo correcto por 211.75.
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